Differenze

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--- documentazione_3di_riservata:docway4:fatturapa_notifiche [2017/06/28 13:59] – creata scavinato
+++ documentazione_3di_riservata:docway4:fatturapa_notifiche [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1
@@ Linea 1: / Linea 1: @@
-====== Risoluzione degli errori nella gestione delle notifiche delle FatturePA ======
-Nella registrazione di una fatturaPA non è presente il file xml della/delle notifica/e di esito inviata, sono però presenti le ricevute di Accettazione e Consegna degli invii effettuati e, nel caso di più invii, è presente anche una o più notifica/e di scarto dove viene segnalato che le ulteriori notifiche di esito sono state rifiutate dallo SdI perché già presente la notifica.
-Per risolvere questa evenienza:
-  *scaricare il file xml della notifica di esito da uno degli invii successivi registrati sulla fatturaPA.
-  *caricare il file xml sull'archivio tante volte quante sono le notifiche mancanti, inserendo due documenti non protocollati con in allegato il file xml della notifica di esito.
-  *da console verificare gli identificativi dei file allegati
-<code>//xw:file/@name</code>
-  *da console cercare il record della fatturaPA e aggiungere un elemento notifica per ogni notifica mancante avendo cure di rispettare l'ordine delle notifica.
-L'elemento notifica da aggiungere è il seguente:
-<code>
-<notifica name="identificativo_del_file_aggiunto" tipo="EC" data="20151102" ora="11:57:20" title="IT04157540966_237B_EC_001.xml" esito="EC01" info="Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT04157540966_237B_EC_001.xml)" riferita=""/></code>
-Nell'attributo @name va aggiunto l'identificativo del file xml che è stato aggiunto nel documento non protocollato; mentre nel primo elemento notifica l'attributo @riferita deve essere lasciato vuoto.
-Per più di un elemento notifica l'attributo @riferita deve essere riferita="SE"
-  *Modificare lo stato della fattura da "ATTESA" a "EC".
-  *spostare i file xml aggiunti nella directory corretta, cioè nella directory dove sono locati i file della fatturaPA.
-Una volta spostati si può procedere a cancellare i documenti non protocollati inseriti all'inizio.