A.re.A Veneto - Manuale Utente Anagrafica

Autorizzazione-Accreditamento Rete Assistenziale

Release 05.07.2017 (02:19:11)

Ultima modifica: 12/07/2017

L’utente inserisce le proprie credenziali nella pagina di login ed effettua l’accesso al Sistema.

Le credenziali sono credenziali del Servizio di Autenticazione Centrale CAS: quindi l'utente per accedere deve essere in possesso di tali credenziali e deve essere stato censito all'interno dell'applicativo con le stesse credenziali.

La pagina di login è disponibile al seguente indirizzo:

https://salute.regione.veneto.it/SanitaRegioneVeneto/SanitaRegioneVeneto.htm

Dopo aver effettuato l’accesso al Sistema, l’utente visualizza la propria home page, oppure la pagina di registrazione del proprio Titolare di riferimento (se non ancora in possesso delle credenziali).

Se l’Operatore Titolare è collegato ad un solo titolare, a sinistra dello schermo, viene visualizzato il seguente menu delle funzioni dell’applicativo:

In particolare l'utente visualizzerà le seguenti sezioni:

Sezione Anagrafica

• Titolari
• Utenti
• Strutture e UDO
• UDO da assegnare

Sezione Procedimenti

• Fascicolo del Titolare

Funzioni di supporto

• Registro delle operazioni
• Help

Se invece l’operatore titolare ha associati al suo profilo più titolari, la visualizzazione cambia, poiché deve prima scegliere il titolare sul quale operare:

In particolare l'utente visualizzerà le seguenti sezioni:

Anagrafica:

• Titolari ;
• Utenti ;
• UDO da assegnare ;
• Spostamento UDO ;
• Report ;
• Edifici Amministrazione .

Amministrazione:

• Gestione Codici ULSS ;
• Titolari ;
• UDO ;
• Requisiti ;
• Configurazioni UDO ;
• Generali ;
• Delibere ;
• Codici ASL ;
• Configurazioni ;
• Utility .

Procedimenti

• Fascicolo del Titolare ;
• Cronos ;
• POA .

La Sezione Anagrafica permette di accedere alle funzionalità relative alla registrazione di Titolari, Unità di Offerta e Utenti applicativi.

La Sezione Procedimenti permette di accedere all’area documentale per la presentazione di domande di Autorizzazione e di Accreditamento.

La Sezione Funzioni di supporto permette di accedere al registro delle operazioni effettuate nel sistema dagli utenti e al manuale utente online.

Dalla Home Page, è possibile effettuare diverse ricerche sui titolari tramite compilazione di specifici campi (es. Denominazione = fondazione ):

Per confermare la ricerca, è necessario fare click sul pulsante Cerca in alto a destra:

A questo punto l’utente può visualizzare l’elenco dei risultati dei Titolari già registrati nel Sistema (con validazione Titolare = verde, in attesa di abilitazione = arancione, rifiutati = rosso) ai quali è stata collegata la sua anagrafica:

Nella parte inferiore della schermata, l’utente ha la possibilità di scorrere fra le pagine dei risultati dei record dei Titolari, selezionare il numero di risultati desiderati per ogni pagina e visualizzare il numero dei risultati trovati:

Inoltre l'utente può visualizzare la scheda completa del Titolare selezionato, cliccando sulla riga relativa:

La scheda di visualizzazione del Titolare permette all'utente di verificare se esso è abilitato e in quale data è avvenuta la sua abilitazione, oltre, a seguire diverse altre informazioni dettagliate relative al Titolare:

Cliccando sull’apposito pulsante Indietro :

è possibile tornare alla lista dei Titolari registrati:

Per registrare un Titolare, innanzitutto è necessario che l'utente faccia click su Registra Titolari nella parte sinistra della schermata dentro alla sezione Titolari :

Per completare la registrazione del Titolare, l'utente deve compilare i dati richiesti all’interno dell’apposita form nella schermata di inserimento:

La maschera prevede l’inserimento dei dati relativi alla persona fisica che richiede le credenziali (in quanto Rappresentante Legale della struttura che intende richiedere o rinnovare autorizzazioni/accreditamenti regionali) e della struttura stessa.

Maschera per i dati del Legale Rappresentante

È possibile allegare alla richiesta il .pdf della copia digitale della Carta di Identità in corso di validità del Legale Rappresentante, cliccando sul pulsante Seleziona o trascinando direttamente il file nel rispettivo riquadro, indicando nelle caselle sovrastanti gli estremi del documento inserito (Numero C.D.I e Data scadenza ).

L’inserimento del file nel campo Visura è facoltativo, ma diventa obbligatorio nel momento in cui vengono modificati dati quali: Forma giuridica , Rag. sociale , Forma societaria, Partita IVA, Codice fiscale, Tipologia titolare, Sede legale (Comune) .

I file allegati nei due box possono essere eliminati cliccando sull’apposita icona ad X .

I campi obbligatori per completare la registrazione di un Titolare sono quelli contrassegnati dall'asterisco * .

I campi contrassegnati dal simbolo freccetta in basso sono invece campi collegati a una tendina, da cui l’utente può selezionare un valore.

I campi contrassegnati dal colore grigio sono inibiti alla registrazione, e variano in base alle modalità di compilazione dei dati in sede di registrazione.

Seguono i campi relativi ai dati anagrafici della struttura di appartenenza del Titolare.

La forma giuridica indicata può essere:

• Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto ;
• Fondazione ;
• Ente Morale di Diritto Privato ;
• Società ;
• Impresa Individuale ;
• Studio Professionale ;
• Ente Pubblico ;
• Associazione .

Il sistema impone degli automatismi nella compilazione dei campi:

• Selezionando Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto o Fondazione, diventano selezionabili i valori relativi a Forma Soc., Natura (Pubblico o Privato), Tipologia e Tipologia Studio ;
• Selezionando Società, diventano selezionabili i valori relativi a Forma Soc. , Natura e Tipologia ;
• Selezionando Impresa Individuale , è selezionabile solo Natura e Tipologia ;
• Selezionando Studio Professionale , diventano selezionabili solo i valori relativi a Natura e Tipologia Studio ;
• Selezionando Ente Pubblico , diventano selezionabili i valori relativi alla Tipologia e la Natura viene settata in automatico su Pubblico ;
• Selezionando Associazione , diventano selezionabili i valori relativi a Forma Sociale e Tipologia, mentre la Natura viene settata in automatico su Privato .

Inseriti i dati relativi alla Struttura Giuridica può essere selezionata la classificazione regionale relativa alla Struttura. È necessario selezionare l’ambito di appartenenza (Sanitario e Salute Mentale, Socio-Sanitario, Sociale ).

L'applicativo permette di selezionare la propria classificazione regionale, presentando i valori possibili già filtrati in base all’ambito indicato. Con il tasto Modifica è possibile accedere alla lista dei valori selezionabili:

La lista propone le voci della classificazione regionale delle strutture:

Cliccando sul pulsante Mostra Tutti :

l'applicativo permette di vedere tutte le classificazioni a prescindere dal Referente Regionale selezionato, in modo da poter selezionare altre classificazioni, oltre quelle collegate al Referente:

È possibile scorrere la lista con l'apposita barra di scorrimento; per selezionare una voce è necessario posizionarsi su quella di interesse (evidenziata in colore giallo) e selezionare il tasto di scelta (spunta):

Le classificazioni selezionate possono essere esportate in CSV tramite l'apposito pulsante Esporta CSV :

e, una volta salvata la selezione, tramite apposito pulsante Salva :

saranno visibili nella schermata relativa al Titolare:

Per chiudere la maschera è possibile cliccare sul tasto di chiusura:

Riempiti i campi della form, è possibile procedere con la registrazione facendo click sul pulsante Salva :

oppure svuotare la maschera dai dati inseriti facendo click sul pulsante Pulisci :

Se l’utente invia una form non correttamente compilata, il sistema non permetterà di effettuare click sul pulsante Salva e quindi di proseguire con la registrazione.

Se invece tutti i campi obbligatori sono stati correttamente compilati, allora l'utente sarà in grado di inviare la richiesta e visualizzerà una finestra di conferma per il proseguimento della procedura di creazione del nuovo Titolare:

A questo punto, creato il nuovo titolare, l'applicativo comunicherà tramite un messaggio di conferma che il titolare è stato salvato:

Per operare all’interno del Sistema un Titolare deve essere abilitato. La sua abilitazione sblocca l’invio delle credenziali per l’accesso al Sistema. L’abilitazione può essere effettuata dagli Operatori Regionali, selezionando il Titolare che si trova in attesa di abilitazione :

e facendo click sul pulsante verde con la spunta situato a sinistra:

E' possibile anche abilitare il Titolare facendo click sul pulsante Abilita con validazione del Titolare , ovvero indicando l'avvenuta conferma dei dati inseriti da parte del Titolare stesso:

Una volta che il titolare sarà abilitato, verrà visualizzato il messaggio di conferma di abilitazione del Titolare:

In caso di rifiuto dell’abilitazione, tramite pulsante Rifiuta , l’Operatore Regionale deve inserire obbligatoriamente una motivazione nel campo denominato Motivazioni rifiuto, che viene salvata nella scheda di registrazione del Titolare:

Una volta che verrà rifiutata l'abilitazione del Titolare, verrà visualizzato il messaggio di conferma di rifiuto dell'abilitazione:

I Titolari possono trovarsi in quattro differenti stati di abilitazione:

• Abilitato (verde);
• Rifiutato/Non abilitato (rosso);
• In attesa di abilitazione (arancione).
• Abilitato con validazione (verde);
• Dismesso.

Viene indicata nella colonna accanto allo stato anche l’eventuale data di abilitazione del Titolare:

È possibile modificare i dati inseriti per il Titolare. Facendo click sull’apposito pulsante Modifica, si entra nell’interfaccia di modifica dei dati del Titolare:

Una volta modificati i dati di interesse, è possibile annullare le modifiche (tramite pulsante Indietro ), pulire tutti i campi compilati (tramite pulsante Pulisci ) oppure procedere con il salvataggio delle modifiche (pulsante Salva ):

Nel caso in cui l'utente sia collegato a più Titolari, è possibile effettuare una ricerca sugli stessi in base ai dati di registrazione inseriti, cliccando sul pulsante Nuovo Filtro :

e selezionando per quale elemento si desidera effettuare la ricerca:

Facendo click sul pulsante Ricerca Titolare :

si apre la maschera di ricerca dei Titolari da cui è possibile fare una ricerca per tutti i campi di visualizzazione, scrivendo all'interno degli stessi o selezionando i valori dalle tendine. Se non si desidera effettuare una ricerca esatta, è sufficiente inserire i valori ricercati fra due asterischi (*esempio*):

Selezionati i campi di ricerca, è necessario fare click sul pulsante Cerca :

A questo punto vengono presentati all'utente i risultati della ricerca effettuata e facendo click sul pulsante Scarica XLS, è possibile anche estrarre i dati in CSV (tramite il pulsante Estrai in CSV ):

A questo punto comparirà verrà aperta una nuova finestra ed avviato il download del XLS, al cui termine sarà possibile cliccare sul pulsante Download per effettuare il download del file, per salvarlo e visualizzarlo sul proprio PC:

Per effettuare una nuova ricerca è sufficiente cliccare nuovamente sul pulsante Nuovo Filtro o sul pulsante Ricerca Titolare .

N.B: Solo l'amministratore può eliminare i titolari tramite apposito pulsante di eliminazione (pulsante rosso con X) situato nella colonna Elimina, a patto che non siano collegati a utenti, strutture fisiche, UO, UDO:

Per confermare l'eliminazione del Titolare, sarà necessario cliccare sul pulsante Conferma della relativa finestra di Richiesta di conferma :

In caso contrario compare un avviso del sistema:

N.B: L'applicativo consente di eliminare un titolare solo quando di questo esiste unicamente la registrazione anagrafica.

L’utente visualizza l’elenco dei Titolari abilitati sui quali è autorizzato ad operare.

Nella colonna a sinistra, facendo click sull'icona del + :

si apre una sezione con diversi pulsanti di gestione che permettono per ogni Titolare di registrare:

• Sedi Operative (pulsante Gestisci Sedi Operative );
• Strutture Fisiche (pulsante Gestisci Strutture Fisiche );
• Unità Operative (pulsante Gestisci Unità Operative ) ;
• Unità di Offerta (pulsante Gestisci Unità di Offerta ).

Per procedere alla registrazione delle UDO, è necessario inserire prima le Strutture Fisiche, le Unità Operative e le Sedi Operative del Titolare.

N.B: Se il Titolare è in attesa di essere registrato non è visibile nell'elenco dei Titolari.

Facendo click sul pulsante Gestisci strutture fisiche :

viene visualizzata la lista delle eventuali strutture già inserite:

e facendo click sul pulsante Nuova è possibile inserire una nuova Struttura Fisica:

In particolare verrà aperta la finestra Dati struttura fisica che permetterà l'inserimento dei dati della nuova Struttura Fisica e il suo salvataggio tramite pulsante Salva :

Facendo click sul pulsante Modifica :

è possibile modificare i dati precedentemente inseriti su una struttura e gestire gli edifici collegati alla struttura stessa:

Facendo click sul pulsante Elimina è possibile eliminare le strutture fisiche: è necessario posizionarsi sulla struttura che si desidera cancellare, che può essere selezionata direttamente dalla lista oppure tramite una ricerca.

Il sistema richiede una conferma per l'eliminazione:

Ottenuta l'approvazione da parte dell'utente la struttura viene cancellata dal sistema, e verrà comunicato che la cancellazione è avvenuta con successo:

N.B: La cancellazione può essere effettuata esclusivamente nel caso in cui la struttura fisica non sia collegata a nessuna sede operativa: se è collegata, il sistema non permette di effettuare la cancellazione, comunicando con un messaggio di errore che la struttura fisica non può essere cancellata perché collegata ad una sede operativa:

In questo caso, è necessario modificare la registrazione delle sedi operative, scollegando la struttura dalla sede operativa alla quale è stata collegata.

Così una volta effettuata la modifica, e dopo aver eliminato qualsiasi collegamento della struttura con le sedi operative, sarà possibile procedere alla cancellazione della stessa.

Facendo click sul pulsante Nuovo Filtro è possibile effettuare ricerche sulle strutture fisiche inserite:

Viene aperta una maschera di ricerca, che permette di selezionare per quale campo effettuare la ricerca sulle strutture fisiche e confermare con il pulsante Ok :

Facendo click sul pulsante Scarica XLS è possibile esportare l'elenco delle strutture fisiche con gli edifici ad esse collegati, uniti ai dati relativi al proprietario:

Facendo click sul pulsante Nuova è possibile inserire una nuova struttura del Titolare:

viene aperta una nuova finestra da cui è possibile inserire i dati per registrare una nuova struttura fisica:

Il campo Denominazione (della Struttura Fisica) è obbligatorio e, nel caso in cui coincida con quello della Struttura Giuridica di appartenenza, è sufficiente fare click sul pulsante Coincide :

che inserisce in automatico nel campo il nome della Struttura Giuridica:

Da qui è possibile inserire un nuovo edificio, collegato alla nuova Struttura Fisica, facendo click sul pulsante Aggiungi edificio :

A questo punto per proseguire con l'aggiunta dell'edificio, verrà richiesta la conferma di salvataggio della Struttura Fisica:

Dopo il messaggio di conferma del salvataggio della struttura avvenuto con successo, verrà aperta una finestra che permetterà di inserire i dati relativi al nuovo edificio:

I campi testuali Nome Edificio e Codice Edificio sono obbligatori.

Dalla tendina Proprietà è possibile selezionare una delle due opzioni sulla proprietà dell'edificio:

1. Di proprietà ;
2. Altro proprietario .

Per salvare l'edificio è necessario fare click sul pulsante Salva :

A questo punto l'edificio inserito sarà visualizzabile nella Tabella edifici dei dati della Struttura Fisica:

E' possibile modificare l'edificio facendo click sul pulsante Modifica oppure eliminare l'edificio facendo click sul pulsante Elimina :

L'applicativo avvertirà dando un messaggio di conferma dell'avvenuta eliminazione dell'edificio.

Una volta inseriti, modificati o eliminati gli edifici è possibile salvare la Struttura cliccando sul pulsante Salva nella schermata Strutture fisiche :

la struttura verrà salvata, verrà visualizzato un messaggio di conferma dell'avvenuto salvataggio e verrà aggiornata la lista delle Strutture Fisiche del Titolare:

Cliccando sul pulsante Gestisci Sedi Operative :

è possibile accedere alla lista completa delle sedi operative inserite all'interno del sistema:

e alle opzioni di registrazione/modifica/eliminazione e ricerca delle stesse.

Le funzionalità disponibili sono:

• Inserimento delle sedi operative (pulsante Nuova );
• Modifica delle sedi operative (pulsante Modifica );
• Eliminazione delle sedi operative (pulsante Elimina );
• Ricerca delle sedi operative (pulsante Nuovo filtro );
• Esportazione XLS (pulsante Scarica XLS ).

Per inserire la Sede Operativa, l'utente deve cliccare sul pulsante Nuova:

Viene aperta una finestra:

che permette di inserire diverse informazioni relative alla Sede Operativa, tra le quali ad esempio, la Denominazione Sede , la Struttura Fisica e il Comune di proprio interesse.

Selezionando il Comune , verranno compilati in automatico altri campi, tra i quali Provincia e numero Istat :

Se l'indirizzo inserito corrisponde alla sede principale, l'operatore dovrà selezionare il flag Indirizzo Principale :

Per salvare la nuova Sede Operativa è necessario fare click sull'apposito pulsante Salva :

Una volta salvata, comparirà un messaggio di salvataggio avvenuto correttamente e verrà aggiornata la lista delle Sedi Operative del Titolare:

Per modificare la Sede Operativa, è necessario cliccare sul pulsante Modifica :

Anche in questo caso si apre una finestra, in cui è possibile modificare la Denominazione della Sede Operativa, salvando poi con l'apposito pulsante Salva :

La modifica effettuata sarà automaticamente passata a tutte le UDO registrate utilizzando la Sede Operativa modificata.

Per eliminare la Sede Operativa è necessario selezionare quella di proprio interesse dalla lista completa oppure da una selezione creata tramite ricerca, e cliccare sul pulsante Elimina :

Tramite apposita finestra, verrà richiesta conferma per l'operazione di eliminazione:

A seguito del messaggio di avvenuta eliminazione:

la Sede Operativa verrà cancellata dall'elenco di quelle disponibili.

La Sede Operativa verrà eliminata esclusivamente se non utilizzata nella registrazione di UDO nel sistema; infatti nel caso essa sia già stata utilizzata, il sistema non ne permetterà la cancellazione, indicando nella barra superiore l'errore riscontrato.

Per eliminare la sede operativa, sarà necessario scollegarla da tutte le UDO registrate nel sistema, e poi procedere alla sua eliminazione nelle modalità descritte.

Per effettuare una ricerca, è invece necessario cliccare sul pulsante Nuovo Filtro :

Viene aperta una maschera di ricerca, che permette di selezionare per quale campo effettuare la ricerca sulle Sedi Operative e confermare con il pulsante Ok:

Sui risultati della ricerca è possibile poi effettuare cancellazioni, tramite il pulsante Elimina come già visto sopra.

È possibile esportare in XLS le Sedi operative registrate (tutte o una selezione effettuata tramite ricerca) cliccando sul pulsante Scarica XLS :

A seguito del download:

le Sedi Operative saranno esportate in un file XLS, che sarà visualizzabile in locale sulla postazione utilizzata.

Cliccando sul pulsante Gestisci Unità Operative :

è possibile accedere alla lista completa delle unità operative inserite all'interno del sistema e alle opzioni di registrazione/modifica/eliminazione e ricerca delle stesse.

Le funzionalità disponibili sono:

• Inserimento delle Unità Operative (pulsante Nuova );
• Modifica delle Unità Operative (pulsante Modifica );
• Eliminazione delle Unità Operative (pulsante Elimina );
• Ricerca delle Unità Operative (pulsante Nuovo filtro );
• Esportazione in XLS (pulsante Scarica XLS ).

Per inserire l'unità operativa, l'utente deve cliccare sul pulsante Nuova :

Viene aperta la finestra che permette di inserire la Denominazione dell'unità operativa e di salvarla con l'apposito tasto Salva :

Una volta che essa verrà salvata, il sistema comunicherà che l'UO è stata salvata con successo e aggiornerà la lista delle unità operative del Titolare:

Questa funzione è valida per tutti i Titolari, tranne che per le Aziende Sanitarie: in tal caso le UO sono prese dagli atti aziendali, quindi il Titolare può solo modificare o eliminare quelle già presenti, ma non crearne di nuove perché sono collegate agli organigrammi gestiti negli atti aziendali.

Per modificare l'unità operativa, è necessario cliccare sul pulsante Modifica :

In questo modo, si accede alla finestra di modifica dell'unità operativa che permette di modificarne la Denominazione , salvando poi con l'apposito pulsante Salva :

La modifica effettuata sarà automaticamente passata a tutte le UDO registrate utilizzando l'unità operativa modificata.

Per eliminare l'unità operativa è necessario selezionare quella di proprio interesse dalla lista completa oppure da una selezione creata tramite ricerca, e cliccare sul tasto Elimina :

A questo punto verrà visualizzata una finestra di conferma eliminazione dell'unità operativa e facendo click sul pulsante Conferma :

verrà visualizzato un messaggio di conferma di eliminazione avvenuta con successo:

In questo modo l'unità operativa verrà cancellata dall'elenco di quelle disponibili.

L'unità operativa verrà eliminata esclusivamente se non utilizzata nella registrazione di UDO nel sistema; al contrario se essa è già stata utilizzata, il sistema non ne permetterà l'eliminazione, indicando l'errore riscontrato e, per eliminarla, sarà necessario scollegarla da tutte le UDO registrate nel sistema, e poi procedere alla sua eliminazione nelle modalità descritte.

Per effettuare una ricerca, è invece necessario cliccare sul tasto Nuovo Filtro :

Viene aperta una maschera di ricerca, che permette di selezionare per quale campo effettuare la ricerca sulle unità operative e confermare con il pulsante Ok :

Sui risultati della ricerca è poi possibile effettuare cancellazioni, tramite il pulsante Elimina, dopo aver selezionato il record che si desidera eliminare.

È possibile esportare in XLS le unità operative registrate (tutte o una selezione effettuata tramite ricerca) cliccando sul pulsante Scarica XLS :

Le unità operative saranno esportate in un file XLS, che sarà automaticamente aperto o scaricato in locale sulla postazione utilizzata.

A seguito del download:

le unità operative saranno esportate in un file XLS, che sarà visualizzabile in locale sulla postazione utilizzata.

N.B: I Titolari di tipo Azienda Sanitaria possono esclusivamente cancellare o modificare unità operative già inserite, in quanto la gestione delle Unità Operative è completamente demandata agli Atti Aziendali.

Cliccando sul pulsante Gestisci Unità di Offerta :

è possibile accedere alla lista completa delle unità di offerta (UDO) inserite all'interno del sistema e alle opzioni di registrazione/modifica/eliminazione e ricerca delle stesse:

Nella parte superiore della schermata sono presenti i pulsanti:

• Nuovo Filtro : Pulsante per l'impostazione del filtro di ricerca delle UDO;
• Ricerca UDO : Pulsante per la ricerca delle UDO tramite compilazione di specifici campi;
• Scarica XLS : Pulsante per l'esportazione in XLS delle UDO selezionate;
• Posti Letto ;
• Nuova : Pulsante per l'inserimento di nuove Unità di Offerta (UDO);
• Valida Selez. : Pulsante per la validazione delle UDO selezionate;
• Chiudi Selez. : Pulsante per la chiusura delle UDO selezionate;
• Elimina Selez. : Pulsante per l'eliminazione delle UDO selezionate.

Nella parte centrale della schermata, per ogni UDO della lista, sono presenti i pulsanti per:

• Stampa PDF : Pulsante per l'esportazione della UDO selezionata;
• Copia UDO : Pulsante per l'inserimento di una nuova UDO, copiando il contenuto della UDO dalla quale si è effettuata la copia;
• Modifica UDO : Pulsante per la modifica dell'UDO selezionata;
• Elimina UDO: Pulsante per l'eliminazione dell'UDO selezionata;
• Confronta Domanda UDO : Pulsante per il confronto domanda UDO;

Inoltre facendo click sulla riga corrispondente alla UDO di nostro interesse:

è possibile visualizzarne i dettagli:

Per inserire una nuova unità di offerta (UDO), è necessario cliccare sul pulsante Nuova :

Viene aperta la schermata che permette di registrare una nuova unità di offerta:

I campi/sezioni che occorre compilare per la registrazione di una nuova UDO sono i seguenti:

Campo obbligatorio. E' un campo libero descrittivo che deve contenere la denominazione corrente della UDO.

Campo obbligatorio. Viene inserito automaticamente dall'applicativo sulla base del Titolare che sta effettuando l'inserimento della nuova entità.

Codice identificativo dell' Unità Operativa (UDO).

Campo obbligatorio. Esso è collegato a una tendina all'interno della quale è necessario selezionare il TIPO UDO (secondo la legge regionale 22).

È possibile ricercare all'interno del campo, scrivendo una parte delle parole che compongono il Tipo UDO che si vuole inserire.

L'applicativo visualizzerà nella tendina i risultati ottenuti, fra i quali è possibile selezionare quello desiderato cliccando sullo stesso.

Altrimenti è possibile visualizzare l'intero contenuto della tendina, scorrendo fra i valori disponibili e selezionando quello di proprio interesse:

Campo collegato a una tendina all'interno della quale è possibile selezionare una delle sedi operative registrate all'interno del sistema (cfr. Sedi Operative).

È possibile ricercare all'interno del campo, scrivendo una parte delle parole che compongono la sede operativa che si vuole inserire.

L'applicativo visualizzerà nella tendina i risultati ottenuti, fra i quali è possibile selezionare quello desiderato cliccando sullo stesso.

Altrimenti è possibile visualizzare l'intero contenuto della tendina, scorrendo fra i valori disponibili e selezionando quello di proprio interesse:

Compilando la sede operativa, viene compilato in automatico l'indirizzo e il tipo di punto fisico, desunti dal contenuto della sede operativa precedentemente registrata e selezionata.

Campo obbligatorio. Il codice può essere selezionato cliccando sul pulsante Scelta Flusso:

A questo punto si apre la finestra di Ricerca Flussi :

Tramite la tendina Flusso è possibile selezionare il tipo di flusso (In particolare In Attesa , Non previsto oppure Flusso STS ) e tramite la tendina Area Attività è possibile selezionare il tipo di attività:

Facendo click sul pulsante Cerca verranno restituiti i risultati dei flussi trovati:

Selezionato con la spunta il risultato desiderato, si potrà procedere facendo click sul pulsante Salva :

Campo obbligatorio. Esso è necessario per selezionare l'unità operativa alla quale la UDO inserita si riferisce:

Il campo è collegato all'organigramma in stato validato dell'Azienda Sanitaria, gestito all'interno dell'applicativo Atti Aziendali.

In particolare, nel campo Unità Operativa è possibile digitare alcune lettere/parole dell'unità operativa che si desidera inserire, ricercandola fra quelle presenti.

Il sistema presenterà nella tendina le voci che sono compatibili con quanto ricercato; è necessario selezionare il valore desiderato per inserirlo all'interno della registrazione della UDO (cfr. Unità Operative).

Le UO sono individuate da un codice, composto da una lettera e quattro numeri: le UO degli Atti Aziendali hanno una R; quelle degli altri titolari hanno una A .

Campo compilato automaticamente.

Campo compilato automaticamente.

Campo compilato automaticamente.

Campo compilato automaticamente.

Campo compilato automaticamente.

Campo obbligatorio. Nella tendina vengono visualizzati gli edifici collegati alla struttura fisica a cui è collegata la sede operativa menzionata, se ci sono; se non ci sono allora l'unico valore possibile è 00- COINCIDE :

Se non si inserisce l'edificio, non sarà possibile salvare in quanto il campo è obbligatorio:

Campi opzionali e testuali. Al loro interno è possibile indicare l'ubicazione fisica della UDO.

Campo obbligatorio. Esso indica il numero del piano dell'edificio.

Campi opzionali e testuali. Al loro interno è possibile indicare i dati relativi al Direttore Sanitario della UDO.

Campo opzionale.

Flag opzionale.

Campo opzionale.

Campo opzionale.

Campo opzionale.

Campo opzionale e testuale. Al suo interno è possibile inserire eventuali note sulla registrazione della UDO.

Flag opzionale. Se la UDO è di tipo Week occorre flaggare il modulo, altrimenti no (il flag è di tipo Sì/No ).

Flag opzionale che influenza il comportamento dei Fattori Produttivi e delle Discipline.

Sezione obbligatoria. Innanzitutto dalla tendina di Stato è necessario selezionare lo stato attuale in cui si trova la UDO (ovvero Autorizzata, Accreditata, Nuova o Chiusa) e poi inserire la Data di Inizio e di Scadenza dell'autorizzazione/accreditamento della UDO dal relativo calendario:

N.B: Per lo stato Nuova non è obbligatorio inserire la Data di scadenza.

Con il pulsante Salva è possibile salvare lo stato che si sta inserendo oppure con il pulsante Elimina è possibile cancellare uno degli stati inseriti:

La sezione non è obbligatoria. Possono essere inseriti molteplici atti. Il campo serve per inserire gli atti che hanno decretato l'autorizzazione/accreditamento della UDO. Una volta registrato l'atto, lo stesso sarà disponibile anche per le successive UDO registrate dal Titolare nel sistema.

Per aggiungere la registrazione di un atto, è necessario fare click sul pulsante Aggiungi Nuovo :

A questo punto verrà aperta una finestra di Dettaglio Atto che permette di inserire tutti i dati relativi al nuovo atto che si sta registrando:

In particolare è necessario compilare i seguenti campi:

1. Tipo: Per selezionare dalla tendina il tipo di atto:
2. Procedimento: Per selezionare dalla tendina il tipo di procedimento:
3. Anno: Per inserire l'anno dell'atto;
4. Numero: Per inserire il numero dell'atto;
5. Valido Dal/Al: Per inserire dal calendario le date di inizio e fine validità dell'atto;
6. Allegato: Per inserire in allegato il file dell'atto registrato.

Una volta compilati i campi, per salvare si potrà fare click sul pulsante Salva :

Con il pulsante Modifica è possibile modificare i dati di registrazione dell'atto:

Con il pulsante Elimina è possibile eliminare l'atto registrato:

Sezione obbligatoria se il tipo UDO lo prevede. La sua mancanza non permetterà di inviare domande contenenti tipi UDO senza posti letto.

I fattori produttivi della UDO sono in totale cinque ma la loro presenza nella tendina dipende dalla configurazione del tipo UDO nell'interfaccia Tipo UDO 22, e, nel caso specifico dei Posti letto extra Regione, dalla natura del Titolare (Privato) e dal Referente Regionale (Sanitario e Salute mentale). Facendo click sul pulsante Aggiungi è possibile inserire un nuovo fattore produttivo:

A questo punto viene aperta la maschera di inserimento Dettaglio Fattore Produttivo che permette, tramite la compilazione di specifici campi, di inserire tutti i dettagli del fattore produttivo:

Tramite apposita tendina è possibile selezionare il Tipo Fattore e tramite il campo PL è possibile inserire il numero di posti letto autorizzati (obbligatorio) e accreditati (non obbligatorio).

Per salvare e selezionare i valori inseriti è necessario cliccare sul pulsante Salva :

E' possibile ripetere l'operazione per inserire più fattori produttivi.

Con il pulsante Modifica è possibile modificare i dati relativi ad un Fattore Produttivo inserito:

mentre con il pulsante Rimuovi è possibile eliminare i dati di un Fattore Produttivo inserito:

La sezione è obbligatoria a seconda del tipo UDO selezionato e viene attivato esclusivamente se il Tipo UDO selezionato richiede l'inserimento di Discipline.

Essa è è ripetibile se il flag Modulo è attivo. Se il flag del modulo è disattivato:

e si aggiunge più di una disciplina l'applicativo non farà proseguire, mantenendo il pulsante Salva di colore arancione chiaro e non cliccabile:

Al contrario con il flag attivo, l'applicativo consentirà l'inserimento di più discipline.

In particolare con il pulsante Aggiungi sarà possibile inserire una nuova disciplina selezionando da appositi menu a tendina:

• UO ;
• Denominazione .

N.B: L'applicativo effettua un conteggio dei fattori produttivi/posti letto inseriti e, a seconda del fatto che sia possibile inserire una o più discipline (flag Modulo spuntato), calcola il totale.

Per modificare una disciplina è necessario cliccare sul pulsante Modifica mentre per eliminala è necessario cliccare sul pulsante Elimina :

La sezione è obbligatoria a seconda del tipo UDO selezionato ed è ripetibile. Viene attivato esclusivamente se il Tipo UDO selezionato richiede l'inserimento di Branche; mentre l'inserimento dei flag AU e AC è possibile solo per il Titolare che abbia una Classificazione di tipo Sanitaria e Salute mentale e Natura Privata :

Per inserire una branca è necessario fare click sul pulsante Aggiungi :

A questo punto è necessario selezionare la Denominazione dall'apposito menu a tendina poi, se necessario, inserire la spunta sulle voci AU e/o AC :

ed infine salvare tramite pulsante Salva :

È possibile ripetere l'operazione descritta per tutte le branche che devono essere inserite nel sistema :

Nel caso sia necessario eliminare una branca inserita, è sufficiente fare click sul pulsante Elimina :

La sezione è obbligatoria a seconda del tipo UDO selezionato ed è collegato alle branche precedentemente inserite. Viene attivato esclusivamente se una delle Branche selezionate per la registrazione della UDO è collegata con una o più prestazioni. Possono essere inserite molteplici prestazioni.

Per ogni prestazione viene visualizzata l'informazione delle branche alle quali la stessa è collegata, per aiutare l'utente nel suo inserimento. Per aggiungere una prestazione cliccare sul pulsante Seleziona. In questo modo saranno visualizzate esclusivamente le prestazioni collegate con le Branche precedentemente selezionate.

Per inserire una prestazione è necessario fare click sul pulsante Aggiungi :

A questo punto verrà aperta una finestra di Gestione Prestazioni :

Ora è necessario selezionare la branca, digitandone il nome nell'apposito riquadro e facendo click sul pulsante Cerca :

Per selezionare/deselezionare le prestazioni, è sufficiente aggiungere/togliere la spunta da appositi box a sinistra:

Una volta selezionate le prestazioni, esse vengono visualizzate nella schermata di registrazione della UDO:

Con il pulsante Rimuovi è possibile invece rimuovere le prestazioni precedentemente selezionate:

Una volta inseriti i dati di registrazione della UDO, avendo avuto cura di compilare i campi obbligatori, è possibile salvare la UDO facendo click sul pulsante Salva in alto a destra:

N.B: Se l'utente non ha provveduto a compilare tutti i campi obbligatori per la registrazione della UDO, il Sistema non permetterà di proseguire ed il pulsante Salva rimarrà non cliccabile.

Dopo aver fatto click sul pulsante Salva verrà visualizzato un messaggio di corretto salvataggio della UDO e verrà aggiornata la lista delle UDO:

Facendo click sul pulsante di Download PDF UDO è possibile scaricare un file in formato .PDF contenente la registrazione completa della UDO selezionata (report):

Viene aperta una finestra PDF UDO DOWNLOAD e facendo click sul pulsante Download ::

sarà possibile scaricare in locale il file e visualizzarlo sul proprio PC:

Facendo click sul pulsante Copia UDO , nella riga della UDO di proprio interesse, è possibile inserire una nuova Unità di Offerta copiando il contenuto della UDO:

Viene aperta una schermata di registrazione della nuova UDO, pre-compilata con i dati della UDO copiata. A questo punto è possibile confermare o modificare alcuni dati inseriti, in base alla registrazione della UDO che deve essere effettuata e fare click sul pulsante Salva per salvare la nuova UDO:

A questo punto verrà visualizzato un messaggio di corretto salvataggio della UDO e la lista delle UDO verrà aggiornata con la nuova UDO appena creata:

Questa modalità permette di velocizzare le operazioni di registrazione delle UDO; soprattutto per quelle appartenenti alla stessa tipologia, alla stessa UO o alla medesima Sede Operativa.

Per modificare la UDO, è sufficiente fare click sul pulsante Modifica :

In questo modo, si accede alla schermata di modifica dell'unità di offerta, nella quale è possibile modificare una serie di dati della stessa, salvando poi le modifiche effettuate con l'apposito pulsante Salva :

I dati modificabili sono i seguenti:

• Denominazione UdO ;
• Tipologia UDO ;
• Sede Operativa ;
• Cod. Flussi Ministeriali;
• Unità Operativa
• Edificio
• Blocco/Piano/Progressivo
• Direttore Sanitario (Cognome/Nome/Codice Fiscale) ;
• Codice Far Fad ;
• Sio ;
• Starep ;
• CDC ;
• Parole chiave ;
• Note ;
• Week ;
• Modulo ;
• Stato Udo ;
• Atti .

Per eliminare una UDO è necessario selezionarla dalla lista delle UDO (oppure da una Selezione creata tramite Ricerca), e fare click sul pulsante Elimina :

Verrà visualizzata una finestra di conferma eliminazione della UDO:

Subito dopo verrà visualizzato un messaggio di avvenuta eliminazione e la lista delle UDO verrà aggiornata:

N.B: L'UDO può essere eliminata solo se non è inserita all'interno di una domanda.

Per eliminare molteplici UDO, è necessario selezionarle nei riquadri a sinistra tramite spunta e cliccare sul pulsante in alto Elimina Selez. :

Si aprirà una finestra che richiederà conferma a procedere con l'eliminazione della UDO selezionate:

A questo punto verrà visualizzato un messaggio di corretta eliminazione delle UDO selezionate e la lista delle UDO verrà aggiornata:

N.B: Le UDO possono essere eliminate esclusivamente se non inserite all'interno di domande in fase di valutazione, ad eccezione dello stato di bozza e di procedimento concluso.

Dunque, se la UDO non può essere eliminata perché inserita in una domanda ancora in fase di valutazione, il sistema visualizzerà un messaggio di esito negativo:

Il pulsante Confronta Domanda UDO …

Il pulsante Scarica XLS permette di selezionare il file XLS da esportare:

In particolare, dal menu a tendina, permette di selezionare le seguenti opzioni:

• Analitico ;
• Sintetico ;
• Tabella ;
• Stanze .

A seconda dell'opzione che si sceglie, verrà visualizzata una di queste finestre di download sottostanti, che tramite click sul pulsante Download permetteranno di scaricare il file XLS richiesto:

È possibile esportare in XLS tutte le UDO, o solo alcune (per esempio selezionate a seguito di una ricerca).

Tramite appositi riquadri di selezione (checkbox) posti a sinistra, le UDO possono essere selezionate singolarmente oppure possono essere selezionate/deselezionate tutte:

Questo è l'esempio dei dati estratti e contenuti nel file XLS (in questo esempio vediamo quelli contenuti nel file XLS Analitico):

Per validare singole UDO o una selezione delle stesse, è possibile selezionarle con la spunta negli appositi riquadri (checkbox) a sinistra e poi fare click sul pulsante Valida Selez. :

A questo punto verrà visualizzato un messaggio di conferma della corretta validazione della UDO:

La prima validazione della UDO conferisce alla stessa il suo ID UNIVOCO, che non viene più modificato e identifica in maniera univoca la UDO.

La validazione della UDO permette di inserire la stessa all'interno delle domande di Au/Ac; se la UDO non è validata non sarà possibile inserirla all'interno delle domande.

Le UDO validate sono di colore verde, le UDO non validate di colore rosso:

Ogni modifica effettuata a una UDO la riporta allo stato non validata (e quindi di colore rosso), ed è necessario quindi ri-effettuare la validazione dopo ogni modifica, mentre invece il codice univoco rimane sempre lo stesso.

Per effettuare una ricerca sulle UDO, è necessario fare click sul pulsante Ricerca UDO :

Viene aperte la maschera di Ricerca UDO in cui l'utente può compilare i campi per ricercare contenuti di suo interesse:

Facendo click sul pulsante Pulisci è possibile pulire la maschera di ricerca dai valori inseriti:

mentre facendo click sul pulsante Cerca verrà eseguita la ricerca e presentata la lista dei risultati ottenuti:

A questo punto vengono mostrati i risultati trovati e l'etichetta UDO trovate evidenzia il numero di UDO trovate corrispondenti alla ricerca effettuata:

N.B: Se non sono stati inseriti parametri e si è fatto click sul pulsante Cerca, verrà restituito il numero totale delle UDO registrate all'interno del sistema.

Per scorrere i risultati della ricerca, nel caso ce ne siano molteplici, è possibile utilizzare la barra di scorrimento posta sulla destra delle UDO ricercate:

È possibile esportare in XLS le UDO registrate (tutte o una selezione effettuata tramite ricerca) facendo click sul pulsante Scarica XLS :

Poi sui risultati di ricerca è possibile effettuare cancellazioni, tramite il pulsante Elimina Selez. :

Nella sezione Utenti , facendo click su Gestione Utenti :

si accede alla maschera di gestione degli utenti:

che permette:

Tramite il pulsante Nuova :

si accede alla schermata di inserimento dei nuovi utenti:

I dati anagrafici che è possibile inserire per tutte le tipologie di utente sono i seguenti:

• Nome (Obbligatorio);
• Cognome (Obbligatorio);
• Codice fiscale (Obbligatorio);
• Luogo e Data di nascita ;
• Comune di Residenza ;
• Provincia ;
• Indirizzo ;
• Civico ;
• Email (Obbligatorio);
• Telefono ;
• Cellulare ;
• Numero e Scadenza C.D.I ;
• Carta di identità (Da inserire in Allegato);
• Permessi (Obbligatorio, deve essere selezionato fra quelli proposti dalla tendina);
• Username (Inserito automaticamente dal sistema);
• Formazione Utente ;
• Disabilita Utente ;
• Data creazione utente ;
• Ultima modifica .

Il campo Permessi è obbligatorio e si attiva soltanto se sono stati correttamente compilati i campi obbligatori Nome, Cognome, Codice Fiscale. Cliccando sul pulsante omonimo apriremo la finestra Permessi, composta in alto da una griglia di ricerca con 3 campi (Applicazione, Nome, Template Permessi) e, nella parte inferiore, dall'elenco dei Permessi, diviso per colonne Nome, Permessi Incompatibili ( indica quale record è incompatibile) e Applicazione.

La ricerca e selezione dei permessi può essere effettuata tramite le tramite una sequenza di fasi:

1. Compilazione dei campi ricerca: nei tre campi si possono selezionare i parametri di nostro interesse da un elenco chiuso. Il campo Applicazione contiene l'area di applicazione di questi permessi. Il campo Nome permette di effettuare la ricerca inserendo il nome, parziale o completo, del permesso ricercato. Il campo Template di Permessi contiene una serie di ruoli, in base al quale avviane una restrizione della ricerca ai permessi possibili per quello specifico ruolo;
2. Ricerca: cliccando sul pulsante Cerca avviene la selezione dei permessi, secondo i parametri inseriti e questi record, sono inseriti nella tabella;
3. Selezione dei permessi: in questa fase possiamo selezionare i permessi di nostro interesse semplicemente inserendo la spunta nella casella (prima colonna a sinistra) ca fianco del nome del permesso;
4. Salvataggio: cliccando sul pulsante Salva si salvano le configurazioni scelte ( comunque, modificabili in seguito) e si torna alla pagina Creazione Utente, dove possiamo completare il processo di creazione di nuovo utente.

La colonna centrale, Permessi incompatibili indica, per ogni singolo record, se un permesso nella colonna Nomi sia incompatibile con gli altri opzionabili, in modo da evitare l'aggregazione di permessi non congruenti con le regole del sistema. Nell'eventualità ciò avvenga, il sistema impedisce il salvataggio di quella configurazione di permessi e, nella parte superiore della tabella, descrive (in carattere rosso) quali permessi siano entrati in contrasto. Per proseguire, quindi, occorrerà effettuare le necessarie modifiche e poi cliccare sul pulsante Salva

Una volta effettuata la compilazione e il salvataggio della finestra Permessi, si ritorna alla pagina Creazione Utente, dove, per completare la configurazione del nuovo utente basterà fare click sul pulsante Salva :

A questo punto verrà visualizzato un messaggio di conferma di corretta creazione/inserimento dell'utente:

A seconda del permesso che viene selezionato sarà necessario inserire diverse informazioni:

I ruoli disponibili e selezionabili dall'apposita tendina sono i seguenti:

• Operatore Aziendale Replan ;
• Operatore Titolare Replan : Profilo che può effettuare la registrazione delle anagrafiche e delle entità del sistema; può creare le domande; assegnare i requisiti; rispondere ai requisiti; caricare documenti e note; inviare la domanda e effettuare le modifiche e i task richiesti dallo svolgersi del workflow;
• Amministratore ;
• Collaboratore Valutazione : Profilo che visualizza le anagrafiche e le entità del sistema; visualizzazione solo delle domande contenenti requisiti loro assegnati; visualizzazione di una lista generale contenente tutti i requisiti che gli sono stati assegnati all'interno della domanda (a prescindere da UDO/UO, le informazioni sulle stesse vengono visualizzate in apposito pop-up); risposta massiva di tipo Sì/No sulla lista dei requisiti e su eventuali selezioni effettuate sugli stessi;
• Coordinatore VDV SS ;
• Coordinatore VDV SA ;
• Operatore Aziendale CP;
• Operatore Personale ;
• Operatore Poa Di Regione ;
• Operatore Regionale CP ;
• Operatore Direzione ;
• Operatore Titolare
• Titolare/Legale Rappresentante ;
• Operatore Titolare OT ;
• Operatore Titolare con Organigrammi ;
• Operatore Titolare In Lettura ;
• Regione/Azero ;
• Regione/Azero Amministratore Organigrammi ;
• Regione/Azero Sola Lettura ;
• Utente Programmazione ;
• Valutatore Interno : Profilo che visualizza le anagrafiche e le entità del sistema; vede per intero le liste che gli sono state assegnate (basta che gli sia stato assegnato anche un solo requisito della lista, che la visualizza tutta); risposta massiva di tipo Sì/No sulla lista dei requisiti e su eventuali selezioni effettuate sugli stessi. Per ogni UO del sistema può essere associato un unico utente di questa tipologia, se già è associato un utente di questo tipo ad una UO non possono esserne associati altri (l'applicativo genera infatti un errore). Questo vincolo non deve esistere nel caso in cui un utente collegato a quella UO sia stato disabilitato (vedi Disabilitazione utente in anagrafica);
• Verificatore ;

Nel caso di un utente con ruolo Regione/Azero devono essere inseriti anche i Titolari SA/SS selezionandoli fra quelli proposti ( Sanitario e Salute Mentale, Sociale, Socio-Sanitario ):

L'utente con ruolo Regione/Azero visualizza e ricerca i titolari inseriti, le Unità di Offerta e le relative domande presentate, in base al proprio Referente regionale di appartenenza. Può eseguire determinate azioni del flusso riservate agli attori regionali (per esempio la congruenza programmazione) e può registrare le diverse entità all'interno del sistema.

Facendo click sul pulsante Aggiungi, è possibile inserire la UO di appartenenza fra quelle configurate:

In particolare verrà aperta una finestra in cui sarà possibile selezionare, tramite appositi menu a tendina, la Direzione :

e l' Ufficio :

Inseriti questi, si potrà proseguire facendo click sul pulsante Salva :

N.B: Ogni utente può appartenere a più Referenti regionali e Uffici, ma è necessario che siano associati allo stesso ripetendo le modalità sopra descritte.

Facendo click sul pulsante Indietro è possibile tornare indietro nella Gestione Utenti, facendo click sul pulsante Cancella è possibile annullare i dati di registrazione utente inseriti, ed infine facendo click sul pulsante Salva è possibile salvare l'utente inserito/creato:

N.B: La configurazione dell'ufficio è fondamentale per gli attori del flusso di autorizzazione e accreditamento delle domande.

Nel caso di un utente con ruolo Titolare – Operatore Titolare – Collaboratore Valutazione – Valutatore Interno – Verificatore deve essere inserito: Titolare (impostato di default dal sistema): Ruolo dell'utente registrato; Unità Operativa di appartenenza.

Sia il Ruolo che l' Unità Operativa devono essere selezionati dall'apposita tendina, quest'ultima riporta tutte le Unità Operative inserite in fase di censimento delle stesse (cfr. Unità Operative):

È importante inserire la UO di appartenenza per gli utenti registrati in anagrafica, perché senza l'indicazione della stessa non è possibile assegnare requisiti agli utenti (non sarà possibile visualizzarli nella tendina di assegnazione se privi della registrazione della UO).

Ogni utente può avere contemporaneamente più ruoli ed essere associato a più titolari, è necessario associarli allo stesso ripetendo le modalità sopra descritte.

Facendo click sul pulsante Indietro è possibile tornare indietro nella Gestione Utenti, facendo click sul pulsante Cancella è possibile annullare i dati di registrazione utente inseriti, ed infine facendo click sul pulsante Salva è possibile salvare l'utente inserito/creato:

Gli Utenti Verificatori vengono designati in sede di valutazione delle domande per effettuare le verifiche sul campo delle liste di requisiti. Possono avere anche diversi ruoli nel sistema, oltre a quello di Verificatore .

Sia il Ruolo che l' Unità Operativa devono essere selezionati dall'apposita tendina, quest'ultima riporta tutte le Unità Operative inserite in fase di censimento delle stesse (cfr. Unità Operative):

Uno stesso utente non può ricoprire più ruoli per uno stesso Titolare, ad eccezione del Verificatore.

Facendo click sul pulsante Indietro è possibile tornare indietro nella Gestione Utenti, facendo click sul pulsante Cancella è possibile annullare i dati di registrazione utente inseriti, ed infine facendo click sul pulsante Salva è possibile salvare l'utente inserito/creato:

Una volta creato/inserito l'utente è possibile modificarlo o eliminarlo tramite i pulsanti Modifica ed Elimina :

Tramite il pulsante Scarica XLS :

e facendo poi click sul pulsante Download :

è possibile estrarre gli utenti inseriti in file formato XLS, scaricarlo sul proprio PC e visualizzarlo:

Tramite la compilazione dei campi di ricerca e facendo click sul pulsante Cerca è possibile ricercare gli utenti registrati:

A questo punto verrà visualizzata la lista dei risultati di ricerca risultante:

Le operazioni possibili su questi risultati saranno:

• Visualizzazione dettaglio utenti;
• Modifica dati utenti;
• Eliminazione utenti.

Dalla Sezione Procedimenti›Fascicolo del Titolare è possibile accedere alle sezioni che permettono di creare e inviare le domande di Autorizzazione e Accreditamento da parte dei Titolari alla Regione Veneto.

Cliccando su Presentazione domande, all'interno del browser utilizzato, viene aperta una nuova pagina, nella quale è possibile amministrare la presentazione delle domande, che varia a seconda del ruolo ricoperto dall'utente.

L'homepage dell'utente con ruolo Regione (cfr. Funizionalità della Bacheca Regionale) permette di:

• Visualizzare l'elenco delle domande (già presentate) con le azioni da eseguire imputate all'utente, visualizzandone Tipo, Numero Procedimento, Oggetto, Titolare, Tipo Domanda, Data invio Domanda, Valutazione domanda, Valutazione congruenza, Incarico Vdv, Inserito RDV, Relazione accessibile, Crite (Valutazione Collegiale o Valutazione della Direzione Competente), Chiusura, Stato Domanda (Domande con azioni da eseguire).

• Visulizzare le liste di verifica di delle UDO e delle UO (Liste di Verifica)

• Visualizzare il fascicolo degli atti del Titolare (Titolari atti)
• Tornare alla sezione di registrazione delle anagrafiche (Torna alla sezione anagrafica)
• Effettuare il logout dall'applicazione (Logout)

L'homepage dell'utente con ruolo Operatore Titolare permette di:

• Visualizzare l'elenco delle domande (già presentate) con le azioni da eseguire (Domande con azioni da eseguire)
• Inserire una nuova domanda (Inserimento nuova domanda)
• Tornare alla sezione di registrazione delle anagrafiche (Torna alla sezione anagrafica)
• Effettuare il logout dall'applicazione (Logout)

L'homepage dell'utente con ruolo Verificatore permette di:

• Visualizzare l'elenco delle domande (già presentate) con le azioni da eseguire (Domande con azioni da eseguire)
• Tornare alla sezione di registrazione delle anagrafiche (Torna alla sezione anagrafica)
• Effettuare il logout dall'applicazione (Logout)

INSERIMENTO NUOVA DOMANDA

L'interfaccia per la creazione di una nuova domanda permette di selezionare il tipo di procedimento che si desidera avviare, selezionandolo dalla tendina Seleziona tipo procedimento e le UDO/UO che devono essere inserite all'interno della stessa. Per includerle nella stessa è necessario selezionarle tramite gli appositi tasti di spunta (seleziona/deseleziona tutte o selezione sulla singola UO/UDO).

Le UDO/UO possono essere selezionate manualmente scorrendo la lista delle stesse tramite le apposite frecce; oppure selezionandole tramite apposita ricerca. Per effettuare la ricerca è necessario compilare i campi disponibili per svolgere la ricerca e cliccare su Applica filtri; per cancellare i filtri impostati è necessario cliccare su Pulisci.

I campi disponibili per la ricerca sulle UDO sono i seguenti:

• Denominazione
• Tipo Udo
• Disciplina
• Branca
• Sede Operativa
• Unità Operativa
• Direttore
• Codice Univoco

Effettuata la ricerca, è possibile selezionare le UO/UDO che devono essere inserite all'interno della domanda.

Il sistema chiede conferma dell'operazione.

Se si fa clic su OK, la domanda viene creata e aperta una nuova schermata. Selezionando una UDO, viene selezionata e inserita automaticamente nella domanda anche la UO dalla quale dipende.

La domanda si presenta in questo modo:

A sinistra vi sono le funzionalità di:

• Ricerca su tutti i requisiti;
• Assegna tutti i selazionati;
• Copia/Incolla Autovalutazione;
• Funzioni di esportazione e controllo in CSV e PDF dei requisiti e delle UDO.

Nella parte centrale vi sono le funzionalità di:

• Visualizzazione dati della domanda
• Aggiungi UO/UDO
• Elimina la domanda
• Inserimento annotazione
• Inserimento allegati
• Ricerca delle UDO nella domanda
• Visualizzazione delle UDO inserite nella domanda, accesso alle autovalutazioni, eliminazione delle UDO dalla domanda.

Per le funzioni di Ricerca su tutti i requisiti/Assegna tutti i selezionati/Copia/Incolla Autovalutazione consultare la sezione del manuale Ricerca dei Requisiti e Gestione dei Requisiti: Assegnazioni e Risposte.

Visualizzazione dati della domanda

La parte superiore della schermata riporta i dati identificativi della domanda. Sono indicati:

• Data di creazione
• Tipo domanda
• Numero Procedimento (viene assegnato automaticamente quando la domanda viene inviata alla Regione e cambia stato da Bozza a Procedimento avviato; è formato da un numero progressivo e dall'anno di invio)
• Data invio Domanda
• Data conclusione
• Stato (indica lo stato in cui si trova la domanda, viene aggiornato automaticamente dal sistema in relazione allo svolgimento dell'iter della domanda)

Seguono vari pulsanti per eseguire azioni sulla domanda:

Aggiungi UO/UDO

Permette di aggiungere UO/UDO alla domanda in stato di bozza o in stato di richiesta di integrazioni.

Cliccando sul tasto, si accede a una maschera di ricerca sulle UO/UDO.

La maschera permette di selezionare le UDO/UO da aggiungere alla domanda, selezionandole dall'elenco a discesa o selezionandole tramite l'esecuzione di una ricerca secondo i parametri inseriti. Per avviare la ricerca è necessario compilare il campo desiderato, cliccare su Applica filtri. Compaiono i risultati della ricerca fra i quali è possibile selezionare le singole UDO o tutte, tramite gli appositi tasti di selezione. Per cancellare i parametri impostati è necessario cliccare su Pulisci.

Terminata la selezione è necessario cliccare su Aggiorna Domanda per inserire le UDO/UO all'interno della domanda, mentre per annullare l'operazione e tornare all'home page della domanda è necessario cliccare sul tasto Annulla. Dopo aver effettuato l'operazione, le UDO/UO sono visibili nella domanda con le relative liste di autovalutazione.

Elimina la domanda

Il tasto permette di cancellare definitivamente la domanda. È disponibile esclusivamente nello stato di bozza.

Invia la domanda

Il tasto permette di inviare la domanda alla Regione, e di passare dallo stato di Bozza allo Stato Procedimento Avviato.

È disponibile esclusivamente quando è stato inserito almeno un documento all'interno della domanda altrimenti l'applicativo ricorderà all'utente la mancanza:

e se tutte le schede di autovalutazione sono state compilate.

Se esistono altre domande non concluse con le stesse UDO, l'Operatore Titolare non può inviare la domanda. Questa potrà proseguire nell'iter solo una volta che le domande precedenti saranno concluse.

Se nella domanda compaiono UDO che abbligatoriamente devono avere dei posti letto e questi non sono stati registrati in Anagrafica, la domanda non può essere inviata: occorre che l'Operatore Titolare compili il campo nella Sezione Anagrafica per poter proseguire.

Dopo aver fatto clic su Invia la Domanda, la domanda passa in uno stato non modificabile, e viene presa in carico dalla Regione.

Prima dell'invio della domanda ai Titolari di tipo Azienda Sanitaria viene presentata una schermata che indica le UDO mancanti all'interno della domanda: il Titolare può procedere comunque all'invio della domanda (Procedere con l'invio della domanda), oppure tornare alla stessa e integrarla tramite il pulsante di aggiunta delle UDO (Annulla).

Quando la domanda viene inviata gli viene associata una numerazione (numero progressivo+anno), viene modificato automaticamente lo stato della domanda, e viene generata una ricevuta di invio in pdf. La ricevuta viene inserita nella sezione dei documenti della domanda, e può essere scaricata.

Inserimento annotazioni

Permette di inserire delle note all'interno della domanda. È necessario inserire il testo dell'annotazione nell'apposita text-box e cliccare sul tasto Inserisci annotazioni.

L'annotazione viene visualizzata all'interno della domanda, nell'apposita sezione. Può essere eliminata tramite l'apposita × rossa posta sotto l'etichetta Azioni.

Per l'inserimento dell'annotazione viene inviata apposita mail di notifica al Titolare della domanda e alla Segreteria regionale.

Inserimento allegati

Permette di inserire allegati documentali (di qualsiasi formato) all'interno della domanda.

È necessario descrivere l'allegato nell'apposita text-box e dopo averlo scelto da Sfoglia, cliccare su Carica allegato. È possibile selezionare da file system il file da allegare. Una volta allegato, il file viene visualizzato nell'apposita sezione Annotazioni.

Con la × rossa posta sotto la colonna azioni è possibile eliminare il documento allegato; mentre cliccando sull'allegato evidenziato in blu è possibile scaricare il documento che è stato allegato. È possibile allegare cartelle zippate, e l'operazione può essere ripetuta più volte, per qualsiasi documento che deve essere allegato alla domanda.

Ricerca delle UDO nella domanda e visualizzazione delle stesse

Sotto è disponibile una maschera di ricerca che permette di effettuare ricerche sulle UDO inserite all'interno della domanda. È necessario compilare i campi di interesse e cliccare su Applica filtri per avviare la ricerca; mentre il tasto Pulisci permette di cancellare i parametri impostati per la ricerca.

Selezionando il tipo di Ordinamento (Gerarchico, Codice Univoco crescente, Codice Univoco decrescente, Tipologia Udo crescente, Tipologia Udo decrescente) l'utente può impostare la ricerca secondo le proprie preferenze.

È possibile scorrere le UDO/UO tramite le apposite barre di scorrimento, là dove le UDO/UO occupino più della schermata, e visualizzare l'intero contenuto delle UDO inserite nella domanda una volta selezionate (riga evidenziata in giallo). I dettagli sono visibili nella parte bassa della schermata.

Dalle UDO è possibile accedere all'autovalutazione (tasto Autovalutazione); le UDO/UO possono essere eliminate dalla domanda tramite l'apposita × rossa. Eliminando una UO, vengono eliminate tutte le UDO che dipendono da essa.

Funzioni di esportazione e controllo in CSV e PDF dei requisiti e delle UDO

Nella sezione dedicata all'inserimento della nuova domanda, sono disponibili diverse funzioni per l'estrazione della domanda completa di requisiti o delle UDO contenute nella stessa.

• Esporta selezione in pdf: permette di generare un pdf contenente le UDO/UO selezionate tramite gli appositi check-box di selezione. Il pdf contiene i dati delle UDO e i dati relativi ai requisiti.

• Esporta la domanda in pdf: permette di generare un pdf contenente tutte le UDO/UO inserite nella domanda. Il pdf contiene i dati delle UDO e i dati relativi ai requisiti.

• Controllo completezza Udo: genera un report che indica i tipi UDO non contenuti all'interno della domanda

• Controllo completezza Udo in csv: genera un report in CSV che indica i tipi UDO non contenuti all'interno della domanda

• Controllo posti letto: apre una finestra in cui sono visualizzati i posti letto (accreditati e autorizzati) collegati alla Udo della domanda, tramite la disciplina (cfr. Discipline, in Unità di Offerta)

• Esporta Udo in csv: genera un report in CSV che contiene la lista completa delle UDO contenute all'interno della domanda e i loro dati di registrazione. Le UDO sono organizzate in base alla Uo di appartenenza.

• Esporta confronto Udo in csv: permette di esportare e visualizzare i dati correnti della UDO e confrontarli con i precedenti.

Fascicolo degli atti Nella home page è possibile visualizzare il Fascicolo degli atti, che contiene tutti gli atti caricati dal Titolare e associati alle UDO registrate nel sistema. Per accedere è necessario cliccare sul pulsante Home, dopodiché, una volta aperta la schermata Fascicolo del Titolare, fare clic sulla riga Atti.

All'interno del fascicolo, è possibile consultare gli atti inseriti, ed eventualmente scaricare il file allegato cliccando sul nome del file caricato (link in blu). Eventualmente nel fascicolo è possibile inserire annotazioni nell'apposito text-box.

All'interno del Fascicolo del Titolare è possibile eventualmente inserire annotazioni relative al Titolare, all'interno dell'apposita text-area. È possibile accedere allo stesso cliccando nella home-page sul fascicolo intestato al Titolare.

È possibile scorrere all'interno dei fascicoli delle domande tramite le apposite freccette di scorrimento, e ogni fascicolo ha un numero di posizione che viene indicato vicino alle stesse.

ASSEGNAZIONE DEI REQUISITI

Dopo aver provveduto a creare la domanda, gli utenti troveranno per ogni UO e UDO selezionate una apposita sezione denominata Autovalutazione, contenente le Liste di Requisiti create in automatico dall'applicativo, sulla base del tipo UDO e del procedimento selezionato. L'autovalutazione è visibile all'interno del fascicolo della domanda, cliccando sul tasto Autovalutazione.

Sui requisiti è possibile effettuare due diversi tipi di operazione:

• Assegnare il requisito al binomio Ufficio/Persona che è stata designata per dare risposta allo stesso;

• Dare risposta al requisito; aggiungendo eventualmente evidenze e note sullo stesso.

N.B. Per l'assegnazione, l'applicativo carica tutte le UO del titolare che presenta la domanda (visibili nella prima tendina) e sulla base di queste UO aggancia tutti gli utenti legati ad esse (visibili nella seconda tendina). Il possibile assegnatario per comparire nell'elenco dunque deve essere legato a un'Unità organizzativa in Gestisci Utente lato anagrafica.

L'assegnazione può essere effettuata secondo due diverse modalità:

• Massiva, per più UO/UDO contemporaneamente;
• Per più requisiti contemporaneamente;
• Per singolo requisito.

L'assegnazione massiva per UDO e UO può essere fatta direttamente dal fascicolo della domanda. È necessario selezionare dalla lista tutte le UDO/UO, i cui requisiti devono essere assegnati alla medesima persona, e poi selezionare UO e Persona dall'apposita tendina posta a sinistra della pagina.

La tendina permette di selezionare una UO fra quelle inserite, e di visualizzare, nella tendina sotto, i nominativi collegati in anagrafica a quella UO; se invece si cerca di impostare l'assegnazione per Persona, l'applicativo apre nuovamente la tendina con l'elenco delle persone a cui è possibile assegnare l'autovalutazione della UDO selezionata, ma non fa vedere a quale UO (tendina sopra) il nominativo è collegato. Assegnando (clic sul tasto Assegna) l'autovalutazione ad un utente (Persona) è possibile vedere nella schermata successiva (Finestra Autovalutazione), nella colonna Assegnazione il nominativo della persona e la UO cui è collegata.

I requisiti possono essere assegnati singolarmente o a gruppi con lo stesso meccanismo. L'operatore entra direttamente nell'Autovalutazione (clic sul tasto Autovalutazione) e seleziona i requisiti che vuole assegnare (uno, tutti tramite l'apposito check-box, o più spuntandoli dall'elenco), attribuendoli poi tramite la tendina UO/Persona, dalla quale è possibile selezionare, in base alla UO, l'utente al quale assegnare i requisiti selezionati.

L'assegnazione massiva si può effettuare anche sui risultati di una ricerca: dopo aver effettuato una ricerca dei risultati, comparirà sulla pagina il medesimo box di assegnazione per ufficio/persona, nel quale è possibile selezionare l'utente desiderato e procedere come sopra.

L'assegnazione del requisito viene indicata nell'apposito campo Assegnazione. Il procedimento di assegnazione dei requisiti può essere effettuato più volte, e viene mappato all'interno della Storia del documento.

Prima dell'assegnazione dei requisiti, l'icona raffigurante l'assegnazione è in colore rosso , ad indicare che i requisiti non sono stati assegnati o che non sono stati assegnati completamente.

Quando la loro assegnazione è completata, l'icona diventa verde , indicando che tutti i requisiti della lista sono stati assegnati.

Dopo aver effettuato l'assegnazione dei requisiti, è possibile inviare una mail di notifica agli utenti ai quali questi sono stati assegnati, per avvisarli dell'assegnazione e invitarli a collegarsi all'applicativo al fine di rispondere. Per inviare la notifica è sufficiente cliccare sul tasto Invia Notifica:

Viene automaticamente inviata una mail di notifica agli assegnatari dei requisiti. La procedura può essere ripetuta più volte, nel caso in cui siano state effettuate modifiche alle assegnazioni dei requisiti effettuate.

RISPOSTE AI REQUISITI

La risposta al requisito assegnato deve essere fornita all'interno della lista dei requisiti, alla quale l'utente accede dal tasto Autovalutazione. Viene data dall'utente al quale sono stati assegnati i requisiti. Le risposte sono contenute nel campo Autovalutazione e possono essere di diversi tipi:

• Sì/No/NON APPLICABILE
• Soglia ovvero una percentuale (0%, 60%, 100%)
• Quantitativo, ovvero un campo numerico/testuale all'interno del quale scrivere la propria risposta
• Titolo (ma non richiede nessun tipo di risposta)

La tipologia di risposta per ogni tipo di requisito viene calcolata direttamente dall'applicativo, e viene mostrata nelle tendine poste sotto l'etichetta Autovalutazione.

L'operatore assegnatario dei requisiti provvede a inserire le risposte sui singoli requisiti. Una volta terminata l'operazione di inserimento della risposta l'operatore deve effettuare il salvataggio di quanto inserito. Ha a disposizione 3 diversi pulsanti:

• Salva: permette di salvare quanto inserito, e di rimanere all'interno della schermata di inserimento dell'autovalutazione che si sta compilando.
• Salva e torna: permette di salvare quanto inserito, e di ritornare al fascicolo della domanda, alla quale appartiene l'autovalutazione.
• Torna: permette di tornare al fascicolo della domanda, senza salvare quanto eventualmente inserito (a meno che non si sia utilizzato il tasto Salva)
• Esporta in csv: permette di esportare i dati in csv.

Solamente per i requisiti che richiedono una risposta di tipo Sì/No/NON APPLICABILE è possibile rispondere in modalità massiva (ovvero rispondere contemporaneamente a più requisiti). In questo caso è necessario selezionare tutti (apposito tasto check-box) o solo alcuni dei requisiti e utilizzare il box Rispondi a tutti i selezionati. Nel box deve essere selezionata la risposta che deve essere data (Sì/No/NON APPLICABILE), che sarà automaticamente assegnata a tutti i requisiti selezionati, dopo aver premuto il tasto Applica. L'utente dovrà provvedere a salvare questa assegnazione, tramite il tasto Salva (rimane nella stessa schermata, ma applica le modifiche) o Salva e torna (salva le modifiche e torna alla schermata precedente). La risposta assegnata viene riportata nel campo Autovalutazione. L'operazione può essere ripetuta più volte, e viene storicizzata all'interno della storia del singolo requisito. Quando il requisito riceve una risposta (a prescindere dal valore), il suo colore viene modificato e diventa verde all'interno della lista.

Anche in questo caso una icona posta sulla UO/UDO alla quale è associata l'autovalutazione informa sullo stato delle risposte date ai requisiti. Il colore rosso indica che non sono state date tutte le risposte alla lista di autovalutazione;

il colore verde indica che tutti i requisiti di quella lista hanno ricevuto risposta.

Oltre alle assegnazioni e alle risposte, sui requisiti sono possibili altre due operazioni:

• Compilazione delle Evidenze
• Compilazione delle Note

Il campo delle evidenze, accessibile cliccando sulla matita posta sul singolo requisito, permette di inserire per ogni singolo requisito documentazione e note sulla documentazione, inserita a corredo della risposta al requisito stesso. È possibile allegare uno o più file tramite l'apposito pulsante Carica allegato, scrivendo una nota a riguardo nell'apposito campo delle evidenze.

Cliccando su Salva il file viene salvato associandolo al singolo requisito.

È possibile cancellare l'allegato cliccando sulla × rossa, o vedere la sua storia (cliccando sul tasto relativo alle Info).

Le note sono campi testuali che permettono di aggiungere annotazioni sul singolo requisito. Si accede all'inserimento della nota sempre dall'apposito simbolo della matita.

Inserita la nota, è necessario cliccare su Salva per provvedere a salvare la stessa.

Per visualizzare note ed evidenze inserite, è sufficiente cliccare sul link blu che compare su ogni requisito per il quale sono state aggiunte note o evidenze.

L'utente può inoltre consultare la storia del singolo requisito, che riassume tutte le operazioni in ordine cronologico effettuate sul requisito, sia a livello di assegnazioni, sia a livello di risposte, cliccando sul link blu posto sotto l'etichetta storia.

Vengono riportate le informazioni sull'utente che ha effettuato l'operazione, sull'orario e sulla tipologia di operazione effettuata.

La domanda può essere inviata esclusivamente quando tutte le autovalutazioni previste per questa sono state compilate.

ESPORTAZIONE IN CSV DELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

La scheda di autovalutazione può essere esportata in formato CSV, comprensiva della descrizione dei requisiti, delle risposte, delle assegnazioni, delle note e delle evidenze. È necessario cliccare sul tasto Esporta in CSV

Viene prodotto un CSV che può essere scaricato dal browser, e aperto con Excell o Libre Office.

COPIA/INCOLLA AUTOVALUTAZIONE

È possibile copiare e incollare l'intera Autovalutazione (comprensiva di risposte, note ed evidenze) su altre UO o UDO della medesima tipologia, nel caso in cui le risposte delle liste di autovalutazione siano le medesime. Questa operazione può essere effettuata esclusivamente fra UDO della medesima tipologia, o fra UO con le medesime liste di autovalutazione associate. In questo caso è necessario:

• Rispondere ai requisiti della lista di autovalutazione e selezionare la UO/UDO della quale si vuole copiare la lista di autovalutazione, cliccando sull'apposito tasto bloc-notes per effettuare la copia della lista.

Viene indicata la UDO/UO dalla quale sarà copiata l'autovalutazione.

• Selezionare le UDO/UO sulle quali si vuole copiare l'autovalutazione, flaggandole nell'apposito check-box: compare il tasto Incolla.

• Cliccare sul tasto Incolla e confermare l'operazione.

L'operazione viene monitorata tramite apposita barra di scorrimento;

e viene segnalato il termine dell'operazione effettuata.

Terminata l'operazione, la lista di autovalutazione compare compilata, esattamente come la scheda da cui si è partiti (comprensiva di risposte, note, evidenze, allegati)

COPIA/INCOLLA NOTE/EVIDENZE IN LISTA DI REQUISITI

Allo stesso modo è possibile Copiare/Incollare Note e/o Evidenze all'interno di una lista di requisiti di autovalutazione, nel caso in cui i dati da registrare siano i medesimi per diversi requisiti. Questa operazione può essere effettuata esclusivamente su requisiti che appartengono alla medesima lista di autovalutazione.

È necessario:

• Inserire le note e le evidenze sul singolo requisito

• Cliccare sul simbolo del bloc-notes posto sulla destra, tramite il quale viene copiato il contenuto delle note o delle evidenze dello stesso, a seconda del flag che deve essere inserito nel box sulla sinistra della pagina: se viene selezionato il flag note, saranno copiate solo le note del requisito; se viene selezionato il flag evidenze, saranno copiate solo le evidenze del requisito.

Effettuate queste operazioni compare il tasto relativo alla possibilità di incollare quanto copiato e il requisito selezionato per essere copiato.

A questo punto è necessario selezionare i requisiti sui quali si vogliono incollare le note/evidenze, selezionandoli dall'elenco dei requisiti della scheda di autovalutazione (spuntare l'apposito flag di selezione sul singolo requisito, oppure il flag di selezione/deselezione di tutti i requisiti della scheda)

Cliccare su Incolla, e confermare l'operazione come richiesto.

Viene presentata una barra di avanzamento dell'operazione, che avvisa l'utente dell'avanzamento dell'operazione di copia/incolla e del suo termine.

Al termine dell'operazione, le note/evidenze copiate saranno visibili anche sui requisiti sui quali è stato attivato il copia/incolla.

È possibile effettuare diverse ricerche sui requisiti contenuti all'interno di una domanda. In particolar modo, è disponibile una ricerca generale su tutti i requisiti contenuti nella domanda, a prescindere dalla lista di autovalutazione di appartenenza e dalla UDO/UO alla quale è associata; e una ricerca specifica che può essere effettuata all'interno della singola lista di autovalutazione associata alla UDO/UO.

RICERCA GENERALE

La maschera di ricerca generale è posta nella home-page della domanda, sulla sinistra della pagina. I campi sui quali è possibile effettuare la ricerca sono i seguenti:

• Id univoco REQ: campo libero, è possibile ricercare per id univoco del requisito esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *GEN.SAN*)
• Tipo requisito: è possibile ricercare per tipologia dei requisiti, selezionando da una apposita tendina il valore che si intende ricercare (generale, specifico-funzionale, specifico-tecnologico, specifico-organizzativo, specifico-strutturale, specifico-impiantistico)
• Testo requisito: campo libero, è possibile ricercare nel testo del requisito, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *il requisito*)
• Denominazione UO/UDO: campo libero, è possibile ricercare per nome della UO/UDO alle quali i requisiti sono stati associati, per denominazione esatta oppure fra due asterischi (esempio: *Ex Ospedale GB Giustinian*)
• Tipologia UDO: campo libero, è possibile ricercare i requisiti associati a un determinato TIPO UDO, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *ambulatoriale*)
• Edificio:campo libero, è possibile ricercare i requisiti associati a un determinato Edificio, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *ospedale*)
• Blocco:campo libero, è possibile ricercare i requisiti associati a un determinato Blocco, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *ospedale*)
• Piano:campo libero, è possibile ricercare i requisiti associati a un determinato Piano, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *ospedale*)
• Progressivo:campo libero, è possibile ricercare i requisiti associati a un determinato Progressivo, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *ospedale*)
• Sede Operativa:campo libero, è possibile ricercare i requisiti associati a una determinata Sede Operativa, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *ospedale*)
• Assegnazione:campo libero, è possibile ricercare i requisiti assegnati a un determinato utente, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *rossi*)
• Autovalutazione:campo libero, è possibile ricercare secondo le risposte assegnate a determinati requisiti, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *si*)
• Note: campo libero, è possibile ricercare le note inserite sui requisiti della domanda, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *note*)
• Verificatore: campo libero, è possibile ricercare i requisiti assegnati a un determinato verificatore regionale, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *rossi*)
• Valutazione Verificatore: campo libero, è possibile ricercare secondo le risposte assegnate a determinati requisiti da parte dei Verificatori in sede di verifica, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *si*)
• Note Verificatore: campo libero, è possibile ricercare le note inserite sui requisiti della domanda dai Verificatori in fase di verifica della stessa, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *note*)

Dopo aver compilato uno o più campi della ricerca, è possibile avviarla cliccando su Applica filtri. Vengono presentati i risultati della ricerca effettuata.

I risultati possono essere esportati in CSV, cliccando su Esporta in CSV. Con il tasto Torna è possibile tornare all'home page. Per procedere a una nuova ricerca è possibile cliccare su Pulisci per cancellare i parametri precedentemente impostati, e poi cliccare su Applica Filtri.

RICERCA SPECIFICA

La ricerca specifica è disponibile entrando nella scheda di autovalutazione della singola UDO/UO. Cliccando su autovalutazione, sulla sinistra è disponibile la maschera di ricerca, che permette di filtrare ulteriormente i requisiti contenuti all'interno della scheda di autovalutazione selezionata.

I campi sui quali è possibile effettuare la ricerca sono i seguenti:

• Id univoco REQ: campo libero, è possibile ricercare per id univoco del requisito esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *GEN.SAN*)
• Tipo requisito: è possibile ricercare per tipologia dei requisiti, selezionando da una apposita tendina il valore che si intende ricercare (generale, specifico-funzionale, specifico-tecnologico, specifico-organizzativo, specifico-strutturale, specifico-impiantistico)
• Testo requisito: campo libero, è possibile ricercare nel testo del requisito, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *il requisito*)
• Assegnazione:campo libero, è possibile ricercare i requisiti assegnati a un determinato utente, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *rossi*)
• Autovalutazione:campo libero, è possibile ricercare secondo le risposte assegnate a determinati requisiti, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *si*)
• Note: campo libero, è possibile ricercare le note inserite sui requisiti della domanda, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *note*)
• Verificatore: campo libero, è possibile ricercare i requisiti assegnati a un determinato verificatore regionale, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *rossi*)
• Valutazione Verificatore: campo libero, è possibile ricercare secondo le risposte assegnate a determinati requisiti da parte dei Verificatori in sede di verifica, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *si*)
• Note Verificatore: campo libero, è possibile ricercare le note inserite sui requisiti della domanda dai Verificatori in fase di verifica della stessa, per valore esatto, oppure in parte ponendo la ricerca fra due asterischi (esempio: *note*)

Dopo aver compilato uno o più campi della ricerca, è possibile avviarla cliccando su Applica filtri. Vengono presentati i risultati della ricerca effettuata.

I risultati possono essere esportati in CSV, cliccando su Esporta in CSV. Con il tasto Torna è possibile tornare all'home page. Per procedere a una nuova ricerca è possibile cliccare su Pulisci per cancellare i parametri precedentemente impostati, e cliccare su Applica Filtri per procedere ad una nuova ricerca all'interno della lista di autovalutazione.

Dopo che il Titolare ha inviato la domanda alla Regione, è possibile attivare sulla stessa un workflow (Flusso) per gestire i procedimenti di autorizzazione/accreditamento. L'utente regionale può selezionare la domanda di suo interesse effettuando una ricerca tramite l'apposita interfaccia o scorrendo la lista dei fascicoli.

Con le freccette di scorrimento poste in alto a destra l'utente può spostarsi direttamente nell'ultima pagina della lista dove ci sono le ultime domande caricate.

Selezionata la domanda, è sufficiente fare clic sulla stessa per aprirla.

Avvio del workflow: Dalla tendina l’utente deve selezionare il workflow che vuole attivare (trova comunque solo quelli compatibili con il tipo di domanda che è stato inviato alla Regione) e cliccare sul pulsante Avvia workflow.

L'applicativo chiede conferma prima di proseguire.

La domanda si trova in stato Procedimento avviato; dopo l'avvio del workflow la domanda passa allo stato Fase Istruttoria.

Non appena viene avviato il flusso, vengono automaticamente inviate due mail, una al Titolare e una alla Segreteria Regionale.

Una volta avviato il workflow è possibile visualizzare le eventuali azioni da compiere facendo clic sul pulsante aggiorna : gli utenti designati trovano l’elenco delle azioni disponibili (Azioni) per il workflow selezionato:

L’utente può decidere di prendere in carico l’azione (pulsante Prendi in carico): l’utente dichiara di eseguire l’azione, mentre gli altri utenti abilitati la troveranno bloccata.

Presa in carico l’azione, l’utente può rilasciarla (tasto Rilascia), decidendo di non eseguire più l’azione e permettendo così di farla eseguire ad altri utenti. Rilasciata l’azione, ritorna disponibile il tasto Prendi in Carico. Con il tasto Esegui è possibile invece procedere con l’esecuzione dell’azione che è stata presa in carico dall’utente; vengono aperte le maschere relative alle azioni da eseguire per le varie fasi, che l'utente dovrà compilare.

Valutazione Completezza/Correttezza

La prima operazione da eseguire è quella relativa al controllo della completezza e della correttezza della domanda.

Prima di eseguire l'azione del flusso, l'utente utilizzando l'apposito tasto Controllo Completezza UDO/Controllo Completezza UDO in csv deve verificare la presenza di tutte le tipologie UDO previste all'interno della domanda.

Tramite questi pulsanti viene generato un report contenente le UDO mancanti all'interno della domanda.

L'azione della completezza/correttezza è formata dalle seguenti operazioni:

Autorizzazione

Accreditamento

È necessario, dove richiesto, allegare i documenti e selezionare la risposta indicata nella tendina collegata ad ogni campo. I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco. Nel flusso è possibile inserire:

• Note (Note per Integrazione Istruttoria e Note per Integrazione Verifica), che vengono poi inserite nelle mail di notifica inviate al Titolare.
• Documentazione relativa al flusso, descrivendola negli appositi box. Se si spunta il flag Per titolare il documento viene visualizzato dentro il fascicolo anche dal Titolare, in una apposita sezione, e gli viene inviato tramite le mail di notifica come allegato. Se invece il check non è selezionato, il documento sarà visibile solo agli utenti regionali in un altra sezione del fascicolo.

Il tasto Salva permette di salvare l'azione eseguita nel flusso. I valori che possono essere selezionati nei diversi box sono i seguenti:

• Presente: manda avanti il flusso
• Assente: rimanda indietro il flusso al Titolare
• Assente − Integrazione verifica: manda avanti il flusso, ma segnalando che i dati dovranno essere integrati in sede di verifica
• Assente − Integrazione istruttoria: rimanda indietro il flusso al Titolare per la modifica di quanto inserito in fase di istruttoria
• Incompleta − Integrazione verifica: manda avanti il flusso, ma segnalando che i dati dovranno essere integrati in sede di verifica
• Incompleta − Integrazione istruttoria: rimanda indietro il flusso al Titolare per la modifica di quanto inserito in fase di istruttoria

Quanto indicato come modificabile in sede di istruttoria non permette alla domanda di procedere, ma la rimanda in stato di richiesta di integrazioni. Quanto invece indicato come modificabile in sede di verifica, permette comunque alla domanda di procedere allo stato successivo. In particolar modo, le modifiche relative alla domanda possono essere di tre diverse tipologie, e sono indicate nello stato nel quale si trova la domanda:

• Integrazioni documenti e autovalutazioni: entrambe le parti sono modificabili (comprensive delle modifiche effettuate nella parte di censimento sulle UDO/UO)

• Integrazioni documenti: è modificabile solo la parte relativa ai documenti inseriti (dall’azione disponibile all’interno del workflow)

• Integrazione autovalutazione: è modificabile solo la parte relativa alle autovalutazioni (comprensive delle modifiche effettuate nella parte di censimento sulle UDO/UO)

Dallo specchietto Azioni completate è possibile seguire lo svolgersi delle azioni completate, verificando quale utente e quando ha effettuato l'operazione.

Completate le azioni del flusso, è possibile invece visualizzare i dati inseriti cliccando sul tasto Mostra dati workflow.

Questo pulsante apre una maschera di visualizzazione dei dati inseriti, che mostra esattamente quanto inserito nello svolgimento del flusso.

I documenti inseriti all’interno del workflow sono visualizzati in due diversi box nella domanda: Elenco Documenti inseriti durante il flusso e Elenco Documenti inseriti durante il flusso riservati alla Regione. Nel primo vengono inseriti quelli visibili anche al Titolare (ovvero quelli su cui è stato inserito in sede di registrazione il flag Per il titolare e che sono visibili anche nella schermata dell'Operatore Titolare),

nell’altro quelli che sono di totale competenza ed esclusiva visibilità della Regione.

Se la domanda viene posta in stato di richiesta di integrazioni, la stessa torna modificabile per il Titolare. L’Operatore Titolare/Titolare effettua le modifiche richieste sulla domanda, e la re-invia alla Regione al termine delle modifiche effettuate. L'utente deve prendere in carico l’azione ed eseguirla. Se invece la domanda viene giudicata completa, entra nello stato di valutazione della congruenza programmazione.

Richiesta di integrazioni

Se la domanda viene posta in stato di richiesta di integrazioni, viene inviata una mail al Titolare (con in allegato i documenti flaggati per il titolare), riportante anche le note relative alle integrazioni richieste.

Il titolare o i suoi operatori possono provvedere ad effettuare le modifiche richieste (modifiche delle liste di autovalutazione, aggiunta o cancellazione di UDO/UO, ulteriori documenti da allegare alla domanda), e poi re-inviarla alla Regione. Una volta terminate le operazioni di modifica della domanda, è possibile re-inviarla alla Regione. È necessario prendere in carico l'operazione (tasto Prendi in carico) ed eseguire l'azione (tasto Esegui).

Il sistema effettua il controllo sui tipi UDO presenti nella domanda, per procedere è sufficiente cliccare sul tasto Procedere con l'esecuzione dell'azione:

Si apre l'azione: è obbligatorio inserire delle note, ed eventualmente allegare negli appositi box ulteriore documentazione per la Regione.

Per procedere con l'invio della domanda, è necessario cliccare sul tasto Invia domanda. Viene inviata una mail alla Segreteria Regionale per notificare il re-invio della domanda da parte del Titolare.

La Segreteria riceve la domanda, e può procedere alla rivalutazione della sua completezza/correttezza, effettuando nuovamente le operazioni precedentemente descritte; eventualmente l'operazione può essere ripetuta tutte le volte necessarie per terminare questa fase. La domanda passa allo stato di Inviata.

Le operazioni descritte fino ad ora sono a carico degli utenti regionali appartenenti all'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, oppure agli utenti di tipo Titolare/Operatore Titolare.

Valutazione congruenza programmazione

Se la Segreteria ritiene conclusa la fase di valutazione completezza/correttezza (inserendo tutti valori positivi o da verificare in sede di verifica) la domanda passa alla fase di Valutazione della Congruenza Programmazione Inserimento Esiti. I singoli utenti regionali assegnatari delle diverse tipologie di UDO sono indicati dall'icona presente nella sezione azioni, mentre vengono indicate con il simbolo le UDO di tipo ambulatoriale.

L'azione è in carico all'operatore della Regione assegnatario (cfr. Udo > Tipo Udo 22 > TIPO UDO UTENTE TEMPL),

che deve collegarsi all'applicativo e visualizzare le UDO a lui assegnate flaggando il tasto Mostra solo assegnate.

Flaggando questo check-box, vengono visualizzate esclusivamente le UDO assegnate all'utente, sulle quali può inserire l'esito della sua valutazione (in modalità massiva, o singolarmente).

Accedendo invece dal fascicolo del Titolare, è necessario selezionare le UDO/UO sulle quali l'operatore regionale vuole inserire l'esito e selezionarlo dall'apposita tendina. L'operatore può aggiungere delle note scrivendole nell'apposito check-box.

I possibili esiti sono:

• Ammessa al procedimento: vuol dire che la UDO/UO prosegue nel procedimento senza bisogno di modifiche; è possibile inserire delle note.
• Non ammessa al procedimento: vuol dire che la UDO/UO non viene ammessa a proseguire nel procedimento; è possibile inserire delle note.
• Parziale da integrare: vuol dire che la UDO deve essere modificata (nelle note si possono inserire i commenti su quanto deve essere modificato nella UDO/UO).
• Ammessa al procedimento con riserva: vuol dire che la UDO può essere modificata (vedi sotto); è possibile inserire delle note.
• Rilevato: vuol dire che la domanda va avanti, ma il giudizio è sospeso; è possibile inserire delle note.

Nello specifico:

☞ nel caso in cui la UDO abbia esito Parziale da integrare, dopo che la domanda è tornata alla Regione, e ha colore di sfondo rosso,

deve ricevere un'ulteriore validazione da parte dell'assegnatario del requisito, in modo che lo stesso possa controllare che effettivamente le modifiche da lui richieste (per cui aveva inserito lo stato Parziale da integrare) siano state effettuate. Di fatto la validazione consiste nell'inserimento di un nuovo esito.

Solo una volta che tutte le UDO in questo stato sono rivalidate, e quindi non sono più rosse ma di nuovo con sfondo grigio, la domanda può essere mandata avanti con il flusso (passandola allo stato successivo o a quello di richiesta di integrazioni).

☞ nel caso in cui la UDO sia Ammessa al procedimento con riserva, l'applicativo consente all'utente di modificare la UDO aprendo un'apposita finestra.

Nel campo Azioni compare infatti una terza icona , una matita; facendo clic su di essa l'applicativo chiede prima conferma dell'operazione e poi apre la schermata Modifica l'unità di offerta selezionata, da cui è possibile apportare le modifiche richieste (cfr. Modifica Unità di Offerta).

Una volta cliccato su Salva, la finestra si chiude e l'utente torna sulla schermata da cui è partito.

Cliccando su Inserisci esito viene salvato l'esito inserito nella UDO.

Viene riportato nella colonna Esito l'esito inserito dall'operatore, e nell'icona il contenuto della nota inserita, mentre invece nell'icona delle azioni viene mantenuta l'informazione relativa all'utente che ha inserito l'esito per la UDO/UO.

Le UDO sono assegnate in base alla tipologia agli operatori regionali delle direzioni competenti, e solo gli assegnatari possono inserirne l'esito; mentre per le UO l'esito può essere inserito da uno qualsiasi degli operatori assegnatari delle UDO che dipendono dalla stessa.

Se non ci sono altre UDO da modificare, l'azione passa in carico ad un altro operatore: in base alle configurazioni effettuate, determinati utenti regionali saranno chiamati a effettuare la valutazione della congruenza alla programmazione delle singole UDO/UO inserite all'interno della domanda.

La domanda passa in stato Valutazione rispondenza programmazione Valutazione.

È disponibile per gli utenti regionali appartenenti all'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie l'azione da eseguire: il tasto Prendi in carico/Esegui compare esclusivamente quando per tutte le UDO/UO della domanda è stato inserito lo stato di valutazione, come indicato nella info presente vicino all'azione da eseguire.

Viene inviata una mail di notifica agli utenti regionali delle varie direzioni per indicargli la necessità di procedere all'inserimento dell'esito della congruenza programmazione.

Una volta che tutti gli assegnatari della congruenza programmazione hanno provveduto a inserire l'esito delle UO/UDO contenute nella domanda, gli utenti dell'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie possono procedere a eseguire l'azione, prendendola in carico e cliccando su Esegui.

I valori che possono essere inseriti per la valutazione (campo obbligatorio) sono i seguenti:

• Ammessa: la domanda prosegue il suo iter, con la CONCLUSIONE ISTRUTTORIA.
• Non ammessa: la domanda prosegue il suo iter, con la CONCLUSIONE ISTRUTTORIA, nella quale sarà poi selezionato il termine del procedimento.
• Da integrare: torna in stato di RICHIESTA DI INTEGRAZIONI VALUTAZIONE RISPONDENZA PROGRAMMAZIONE al Titolare. Il titolare può apportare modifiche alle UDO/UO che vengono aggiornate nella domanda, può aggiungere documenti e inviare note alla Regione. Il titolare re-invia la domanda all'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie.
• Ammessa con riserva: la domanda prosegue il suo iter, con la CONCLUSIONE ISTRUTTORIA. In questo caso le UDO saranno modificate nei valori ritenuti non accettabili dalla Regione nella fase di inserimento dell'esito finale, in cui appare il link che ne permette la modifica (per esempio Posti Letto veramente autorizzati/accreditati).
• Da integrare tipi UDO/UO: la domanda torna in stato di RICHIESTA DI INTEGRAZIONI AUTOVALUTAZIONI E DOCUMENTI.

Il titolare può apportare modifiche alla domanda, aggiungendo le UDO mancanti, documenti e requisiti. Una volta re-inviata la domanda alla Regione, questa riparte dallo stato Completezza/Correttezza.

Gli operatori regionali, sia assegnatari di UDO in congruenza programmazione, sia non assegnatari delle stesse, possono segnalare la mancanza di tipi UDO tramite l'apposito tasto:

Cliccando sul tasto, è possibile inserire una nota sulla mancanza di determinati tipi UDO nell'apposito campo di testo libero.

Cliccando su salva e confermando l'operazione, la nota viene salvata in un apposita sezione della domanda.

Ora, tra le annotazioni compare la nota precendentemente compilata.

La presenza delle note di mancanza tipi UDO può guidare l'operatore dell'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie nella selezione delle azioni disponibili; infatti in caso di segnalazioni sulla mancanza dei tipi UDO è necessario utilizzare questa funzione:

Viene inviata una mail di richiesta di integrazioni al Titolare, e la domanda viene posta in stato di Richiesta di Integrazioni.

Gli operatori del Titolare possono effettuare le operazioni sopra descritte, e re-inviare la domanda alla Regione. La domanda viene posta in stato di Richiesta di integrazioni documenti e autovalutazioni.

In caso di richiesta di integrazioni:

Viene inviata una mail di richiesta di integrazioni al Titolare.

La domanda viene posta in stato di Richiesta di Integrazioni Valutazione Rispondenza Programmazione.

Il Titolare riceve la domanda, e effettua le modifiche sulle UDO inserite nella domanda, sulle quali è stato inserito lo stato Parziale da Integrare. Le modifiche vengono effettuate nella fase di censimento delle UDO, e vengono automaticamente riportate sulle UDO contenute all'interno della domanda nello stato Parziale da Integrare. Dopo aver effettuato le modifiche richieste sulle UDO parziali da integrare, può effettuare l'azione del procedimento.

Presa in carico l'azione, il Titolare può inviare ulteriori note e documenti alla Regione.

Il sistema invia una mail di notifica alla Segreteria, per avvisarla dell’inserimento nella domanda delle integrazioni richieste.

L'operatore regionale che riprende in carico la domanda, in caso di mancanza di esiti su alcune UDO, trova nel campo a destra delle azioni un'info dell'applicativo che suggerisce di inseire l'esito delle singole UDO per poter eseguire l'azione del flusso.

Conclusa l'operazione, sia nelle annotazioni dell'operatore titolare che dell'operatore regionale, nella colonna delle azioni, compare un punto esclamativo rosso che sollecita l'utente a controllare.

È possibile poi impostare l'annotazione come controllata, su un nuovo flag comparso dopo il controllo.

L'applicativo chiede conferma dell'operazione e salva l'operazione.

La domanda torna in stato di Valutazione Rispondenza Programmazione.

La Regione effettua nuovamente la valutazione della congruenza programmazione delle UDO poste in stato parziale da integrare, secondo le modalità precedentemente descritte. Le azioni descritte possono essere ripetute più volte; una volta che la congruenza programmazione viene valutata Ammessa/Non Ammessa/Ammessa con riserva la domanda passa allo stato successivo: Istruttoria Completata.

Tutto l'iter della domanda è visibile tramite il tasto Mostra dati workflow o tramite le Azioni completate dove è anche possibile consultare gli attori delle stesse e le relative tempistiche.

Conclusione Domanda o Visita di Verifica o Valutazione documentale

Gli utenti regionali dell'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie possono proseguire l'iter della domanda selezionando una delle scelte fra quelle possibili:

• Conclusione domanda: la domanda può essere conclusa (nel caso in cui tutte le UDO siano state dichiarate non ammesse)
• Visita di verifica: viene effettuata una verifica sul campo tramite team di verifica
• Valutazione documentale: viene effettuata esclusivamente una verifica documentale della domanda

• Conclusione domanda

Se l'operatore dell'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie procede selezionando l'opzione Concludi procedimento:

il procedimento viene automaticamente concluso.

Lo stato delle UDO non viene aggiornato in quanto il procedimento termina senza che siano autorizzate/accreditate.

• Visita di verifica

Se è stata selezionata l'opzione relativa all'effettuazione della visita di verifica, il procedimento passa nello stato Procedimento in valutazione.

Uno dei Responsabili Accreditamento può procedere a conferire l'incarico di Team Leader, selezionando l'utente dall'apposita tendina, che riporta l'elenco completo degli utenti registrati nel sistema come Verificatori (cfr. Registrazione delle anagrafiche).

Cliccando su Salva viene terminata l'azione e designato il team leader della verifica, che riceve una mail di notifica della sua designazione.

Le azioni successive devono essere svolte dal Team Leader che dopo aver fatto clic su Esegui

seleziona il proprio Team. Il team di verifica si compone da un apposito elenco di utenti selezionabile da una tendina in cui sono visibili tutti gli utenti registrati in anagrafica con il ruolo Verificatore.

Per selezionare più verificatori, è necessario tenere premuto il tasto CTRL e selezionare le righe di proprio interesse spostandosi col mouse sulla barra di scorrimento. I verificatori selezionati ricevono una mail di notifica dal sistema.

Terminata la fase di composizione del team di verifica, il team leader può impostare data e ora della verifica in Pianificazione Verifica.

Nel text-box possono essere inserite le date e gli orari di effettuazione della verifica pianificata. Segue la fase di Effettuazione Verifica; il task può essere effettuato esclusivamente se la fase di assegnazione e risposta ai requisiti da parte dei Verificatori è stata completata (cfr. Gestione delle verifiche: Verificatori).

La domanda passa in stato Gestione delle verifiche Verifica.

È necessario che Team Leader e Verificatori rispondano alle liste di valutazione loro assegnate per procedere con la gestione del flusso (cfr. Gestione delle verifiche: Verificatori).

Dopo che la fase di verifica sul campo è terminata, il Team Leader può eseguire l'azione Effettuazione Verifica.

L'azione richiede di inserire un valore per l'effettuazione della verifica:

• Sì: l'iter della domanda procede.
• No: la domanda rimane ferma fino a quando la verifica non viene effettuata.
• Rilevata mancanza Tipi UDO: la domanda torna nello stato di Richiesta di integrazioni autovalutazioni e documenti, in quanto viene rilevata la mancanza di Tipi UDO che dovrebbero invece essere inseriti all'interno della domanda. Il Titolare riceve una mail di notifica dal sistema, che lo avvisa della necessità di integrare la domanda e re-inviarla alla Regione, che procede a ri-effettuare le fasi dal controllo della completezza/correttezza.

Segue un campo Note, e il salvataggio dell'azione.

La domanda entra in stato REDAZIONE RAPPORTO DI VERIFICA.

È possibile inserire note sulla verifica effettuata, cliccando sul tasto Aggiungi le note della verifica.

Cliccare su Salva per procedere al salvataggio delle note. Una volta inserite, le note vengono visualizzate insieme con l'informazione dell'operatore che ha eseguito l'azione e quando; può procedere alla modifica cliccando sull'apposito tasto.

Dopo aver inserito le stesse sulla domanda, è possibile esportare il Rapporto di verifica, cliccando sull'apposito tasto.

Il documento contiene le informazioni riguardanti la verifica effettuata: Team Leader, Verificatori, Pianificazione Verifica, Note Verifica, UDO/UO verificate e relative Non Conformità riscontrate.

Dopo aver generato il report, il Team Leader può eseguire l'azione che ha in carico.

Deve essere allegato obbligatoriamente il Rapporto di Verifica come documento alla domanda, ed eventuali altri documenti di interesse per la fase di verifica; inoltre può aggiungere delle note di commento alla Verifica, che saranno inviate al Titolare nella mail di notifica che lo avvisa del termine della verifica. Il Rapporto di Verifica viene visualizzato all'interno dei documenti inseriti nel fascicolo della domanda, visibile al Titolare se impostato con l'apposito flag.

Cliccando su Salva, viene inviata una mail di notifica al Titolare, che ha disposizione 5 giorni per validare la verifica ricevuta, e rimandarla indietro con le proprie valutazioni. Se il Titolare non effettua questa validazione nel tempo a disposizione, la domanda prosegue il suo iter.

Il titolare ha a disposizione l'azione Convalida Rapporto di Verifica.

Nella quale può inviare delle note alla Regione, convalidando o meno il rapporto di verifica ricevuto.

A questo punto la domanda torna a uno dei Responsabili Accreditamento allo stato Presentazione provvedimento. Una volta re-inviata la domanda, questa è presa in carico dall'operatore regionale che sceglie il tipo di Valutazione.

Valutazione Collegiale o Valutazione della Direzione Competente

L'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie può procedere alla scelta del tipo di valutazione da effettuare:

• Valutazione collegiale
• Valutazione Direzione Competente

Nel caso di scelta Direzione Competente

la schermata è la seguente:

L'esito della valutazione può essere:

• Positivo: la domanda prosegue il suo iter
• Negativo: la domanda prosegue il suo iter
• Positivo con Prescrizioni: la domanda prosegue il suo iter
• Necessità di valutazione Collegiale: la domanda torna alla Valutazione Collegiale

Possono essere eventualmente aggiunte delle note e allegati dei file alla domanda; è necessario cliccare su Salva per terminare l'azione.

Nel caso di scelta Valutazione Collegiale

la schermata è la seguente:

È possibile inserire i seguenti valori:

• Data: selezionata dal calendario
• Partecipanti: campo libero
• Esito Valutazione: positivo/negativo
• Note: campo libero obbligatorio
• Documenti da allegare

Per salvare l'azione è necessario cliccare su Salva.

• Valutazione documentale

La selezione della valutazione documentale permette a uno dei Responsabili Accreditamento di procedere con l'azione apposita.

L'azione permette di inserire il valore della valutazione documentale (positiva/negativa) e di allegare eventuale documentazione alla domanda, relativa alla valutazione effettuata.

Una volta effettuata la valutazione documentale, la domanda passa all'azione Presentazione Provvedimento.

Presentazione Provvedimento

Dopo l'esecuzione della valutazione documentale o della verifica sul campo, la domanda passa in carico a uno dei Responsabili Accreditamento, il quale può eseguire l'azione relativa alla Presentazione del Provvedimento.

In questa fase è possibile scaricare due specifici documenti per la compilazione della relazione conclusiva.

• Esporta report Istruttoria UDO: permette di esportare in un file CSV l'elenco delle UDO sottoposte a Istruttoria. Oltre alla descrizione delle UDO, presenti i seguenti dati: Parere Congruenza, Note, Direzione, Presenza di N.C.

• Esporta Relazione Conclusiva: permette di esportare un modulo pre-compilato contenente la relazione conclusiva e i dati estrapolati dall'iter della domanda. Il file è in formato testuale.

Nell'azione è possibile allegare alla domanda documentazione, sulla base anche dei due documenti creati automaticamente (Report Istruttoria UDO e Relazione conclusiva) e compilare un campo note.

Viene inviata al Titolare una mail che lo avvisa della conclusione della fase di verifica della domanda.

Predisposizione e Presentazione del Provvedimento

L'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie procede inserendo i dati relativi alla delibera di autorizzazione/accreditamento finale del procedimento.

Prendendo in carico l'azione, è possibile registrare la delibera di Au/Ac inserendo i seguenti dati:

• Tipo atto: selezione da tendina
• Anno delibera: campo libero
• Numero delibera: campo libero
• Data di inizio e fine di validità della delibera: scelta da calendario
• Oggetto delibera: campo libero
• File della delibera da allegare: allegare file delibera

La registrazione della delibera viene automaticamente inserita sulle UDO autorizzate/accreditate nella sezione Atti.

Inserimento esito del procedimento

L'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie o le singole direzioni connesse alla domanda possono inserire l'esito finale sulle singole UDO/UO inserite nella domanda.

L'esito può essere inserito singolarmente o in modalità massiva, selezionando tramite gli appositi check-box le entità di proprio interesse.

È necessario inserire:

• Esito: selezionabile dalla tendina
• Note Esito: campo libero
• Data inizio/Scadenza: selezionabile dal calendario

Cliccando su Inserisci esito viene salvato l'esito inserito sulle UDO/UO selezionate. Gli esiti possono essere:

• Accreditata/Autorizzata
• Non Accreditata/Autorizzata
• Accreditata/Autorizzata con prescrizioni

L'esito Accreditata/Autorizzata con prescrizioni permette di modificare la UO/UDO, modificando eventuali parametri che sono stati modificati nel corso dell'iter di autorizzazione/accreditamento.

Lo stato della UDO viene inserito nella sezione Esito, mentre le date di inizio/scadenza e le eventuali note sono aggiunte nel simbolo di info.

Per le UDO con esito Autorizzata/Accreditata con prescrizioni viene attivata una specifica funzione che permette di modificare i dati di registrazione della UDO, modificando le parti che la Regione ha ritenuto di autorizzare/accreditare in maniera diversa rispetto a quanto richiesto dal Titolare. Inserendo il valore, viene attivata l'icona della matita, cliccando sulla quale è possibile accedere alla maschera di modifica della UDO (cfr. Valutazione congruenza programmazione/Inserimento Esiti/Ammessa al procedimento con riserva).

Il sistema chiede conferma per procedere:

Viene aperta la maschera di modifica della UDO, nella quale è possibile effettuare le modifiche richieste:

Cliccando su Salva la UDO viene modificata con i dati inseriti, che vengono visualizzati nella parte relativa al censimento delle UDO.

L'azione diventa eseguibile esclusivamente quando vengono inseriti tutti gli esiti sulle UO/UDO della domanda. Se una UO ha esito negativo, anche tutte le UDO che dipendono dalla stessa devono avere un esito di tipo negativo.

L'azione permette di inserire una nota conclusiva della domanda:

Il procedimento è concluso: viene inviata al Titolare una mail che lo avvisa della conclusione del procedimento, con in allegato la delibera finale del procedimento, e viene inserita la data di chiusura del procedimento.

Sulle UDO inserite all’interno della domanda vengono aggiornati nella parte anagrafica i dati relativi al procedimento e quindi:

• Stato

• Data di inizio e di scadenza del procedimento

• Delibera di Au/Ac all’interno degli atti

Terminata la fase di istruttoria, le UDO tornano a disposizione degli utenti per la creazione di nuove domande.

Quando la domanda si trova in stato di Gestione delle Verifiche, il Team Leader può procedere all'assegnazione dei requisiti agli appartenenti al team di verifica (selezionati nel flusso) e i singoli verificatori assegnatari possono indicare la loro risposta ai requisiti verificati durante la verifica effettuata sul campo.

Assegnazione requisiti Verificatori

Il team leader visualizza nell'interfaccia i requisiti da assegnare tramite le apposite icone, contrassegnate con la V di verificatore:

Le icone di colore rosso indicano che il requisito non è stato assegnato () e non ha ricevuto risposta (); le icone di colore verde indicano che il requisito ha ricevuto risposta () ed è stato correttamente assegnato ().

L'assegnazione dei requisiti al verificatore può essere effettuata dal team leader in maniera massiva o per singolo requisito:

• Modalità massiva: vengono assegnati contemporaneamente tutti i requisiti al medesimo verificatore. Dalla home page della domanda il team leader ha accesso alla tendina per assegnare i requisiti, nella quale visualizza i nominativi di tutti i verificatori selezionati all'interno del team di verifica.

Seleziona il nome del verificatore, e le UO/UDO che desidera assegnare al verificatore.

Cliccando sul tasto Applica tutti i requisiti della UO/UDO sono assegnati al verificatore. L'icona dell'omino con la V si colora di verde.

Il pulsante Invia notifica permette di inviare una mail di notifica a tutti i verificatori ai quali sono stati assegnati requisiti all'interno della domanda.

• Modalità per singolo requisito: in questo caso il team leader deve entrare nella singola autovalutazione, cliccando sul tasto Autovalutazione. Dopo aver selezionato i singoli requisiti tramite l'apposito check-box, oppure tutti tramite l'apposito tasto di seleziona/deseleziona tutti, deve impostare nella tendina di assegnazione dei requisiti, che riporta i nominativi di tutti i verificatori collegati alla domanda in sede di gestione del flusso, il verificatore al quale desidera assegnare il requisito.

Cliccando su Applica i requisiti selezionati vengono assegnati al verificatore selezionato.

Dopo aver assegnato il requisito, compare il nome del verificatore nell'autovalutazione (sottolineato in violetto).

Risposta requisiti Verificatori

Il verificatore assegnatario può procedere a rispondere ai requisiti che gli sono stati assegnati. Può filtrare le UO/UDO della domanda visualizzando solo quelle contenenti requisiti a lui assegnati, spuntando la casella Mostra solo da verificare.

Una volta aperta la schermata dell'autovalutazione, l'utente inserisce le risposte e le eventuali note sui requisiti.

La risposta ai requisiti può essere data per singolo requisito, oppure in modalità massiva.

Può essere data compilando la tendina posta sul singolo requisito, selezionando il valore di interesse (Sì/No/Non applicabile); oppure selezionando un insieme di requisiti tramite l'apposito check-box e indicando nella tendina Rispondi a tutti i selezionati il valore di interesse. Se alcuni requisiti della Udo sono assegnati ad un altro verificatore, questi non sono selezionabili e il campo della risposta resta in grigio.

Dopo che il requisito ha ricevuto risposta, la riga viene colorata in verde.

Per salvare le risposte date alla scheda di valutazione, il Verificatore deve cliccare su Salva o su Salva e torna (con il quale, oltre a salvare la scheda, torna nella homepage della domanda). È possibile inserire delle note nei requisiti, compilando l'apposito campo note: è necessario cliccare sull'icona della matita, e scrivere il testo della nota nel text-box che viene aperto.

Dopo aver scritto la nota, è necessario cliccare sul tasto Salva.

Una volta salvata la nota, la stessa è visibile cliccando sul link blu note ed è modificabile, ma non da un altro verificatore, che la può visualizzare ma non modificare (il secondo verificatore non visualizza infatti l'icona della matita dalla quale si apre la finestra note).

È disponibile anche una funzionalità per copiare/incollare in modalità massiva le note inserite da uno dei verificatori su più requisiti. In questo caso è necessario selezionare la nota che si desidera copiare tramite l'apposito tasto del bloc-notes posto al termine del requisito.

Il requisito copiato viene indicato nel box Copia/Incolla Note Verificatore. È necessario procedere selezionando tutti i requisiti sui quali si vuole copiare la nota, tramite l'apposito check-box.

Cliccando su Incolla, dopo aver confermato l'azione, viene copiato il contenuto della nota selezionata sui requisiti richiesti.

Il sistema avvisa con un alert del termine dell'operazione.

Ricerca requisiti Verificatori

I verificatori possono ricercare i requisiti secondo le modalità sopra descritte per la gestione delle autovalutazioni. A queste si aggiunge la possibilità di ricercare per questi specifici campi:

• Verificatore: nome del verificatore assegnatario dei requisiti
• Valutazione Verificatore: risposta data dal verificatore ai requisiti
• Note Verificatore: note compilate dal verificatore assegnatario

La ricerca può avvenire su tutta la domanda (interfaccia di ricerca posta nella home page della domanda); oppure all'interno di una singola scheda di valutazione (interfaccia di ricerca posta nella scheda di autovalutazione).

Per attivare la ricerca, è necessario cliccare su Applica filtri, per cancellare i parametri di ricerca impostati è necessario cliccare su Pulisci.

Esportazione in pdf della Verifica della domanda

Team Leader e Verificatori possono esportare l'intera domanda o una selezione della stessa tramite gli appositi tasti:

• Esporta verifica domanda in pdf: permette di esportare l'intera domanda, comprensiva delle risposte e delle assegnazioni dei verificatori in pdf. È sufficiente cliccare sul tasto, e la domanda viene esportata nella sua interezza, e viene effettuato il download del pdf.
• Esporta verifica selezione in pdf: permette di esportare una selezione di UDO/UO della domanda, comprensiva delle risposte e delle assegnazioni dei verificatori in pdf. È sufficiente selezionare le UDO/UO di proprio interesse (o recuperate tramite una apposita ricerca), e cliccare sul tasto, che avvia l'esportazione delle stesse in un file pdf che viene scaricato.

Esportazione in CSV delle Verifiche

È possibile esportare in CSV una intera lista di autovalutazione, comprensiva della fase di valutazione. È necessario entrare nella scheda di autovalutazione e cliccare sul tasto Esporta Verifica in CSV.

Cliccando sul tasto viene scaricato il file CSV contenente i requisiti e le relative verifiche.

Il tasto è accessibile agli utenti anche all'interno di una lista di requisiti selezionati tramite una ricerca; così che è possibile esportare la stessa comprensiva delle informazioni relative alle verifiche effettuate.

È possibile confrontare le modifiche effettuate alle UDO nel periodo intercorso fra una domanda e l'altra tramite una apposita funzionalità, denominata Esporta confronto Udo in CSV. Questo tasto compare su domande con workflow attivi.

Cliccando sul tasto viene scaricato un CSV, che contiene esclusivamente le UDO sottoposte a modifica, e già contenute in domande precedenti. Il confronto per ogni UDO viene effettuato sulla base dell'ultima domanda che la conteneva. Il CSV per ogni voce presenta queste informazioni:

• Dato modificato Sì/No
• Dato corrente
• Dato precedente

Nel caso in cui il dato non è stato modificato (No), compare solo il dato attuale e non il precedente. Se la UDO non ha subito modifiche rispetto alla domanda precedente che la conteneva NON comparirà all'interno del report generato.

Maschera di ricerca

Gli operatori regionali hanno a disposizione una bacheca all'interno della quale possono ricercare e visualizzare le domande presentate dai Titolari.

La maschera di ricerca permette di effettuare ricerche fra le domande presentate secondo questi campi descrittivi:

• Titolare (campo libero)
• Stato/Procedimento: stato; procedimento; tipo domanda (selezione da tendina)
• Data creazione domanda da/a (calendario)
• Data invio domanda da/a (calendario)
• Data conclusione da/a (calendario)
• Direzione/Area (selezione da tendina)
• Assegnazione esiti congruenza (flag)

Per avviare la ricerca è necessario cliccare su Applica filtri, per cancellare i campi compilati e procedere a una nuova ricerca è necessario cliccare su Pulisci.

Effettuata la ricerca, cliccando sul fascicolo di proprio interesse, è possibile visualizzarne il contenuto.

Menu Home Page

Nel menu dell'home page regionale gli utenti regionali hanno a disposizione le seguenti operazioni:

• Home: permette di tornare alla home page della domanda
• Domande con azioni da eseguire:permette di visualizzare l'elenco delle domande (già presentate) con le azioni da eseguire imputate all'operatore regionale
• Liste di Verifica: permette di accedere alla funzione di generazione delle liste di verifica per tipo UDO e per tipo UO
• Titolari atti: permette di visualizzare tutti gli atti che hanno autorizzato o accreditato una UDO a prescindere dalla UDO stessa
• Torna alla sezione anagrafica: permette di accedere alla sezione anagrafica
• Logout: permette di scollegarsi e uscire dall'applicativo

Cliccando sulla voce di interesse nel menu, è possibile accedere alle singole funzioni elencate.

Liste di Verifica

Questa sezione permette di generare singole Liste di Verifica in formato PDF, per avere a disposizione moduli (pronti da scaricare, compilare ed eventualmente stampare) relativi ai requisiti collegati ai Tipi UDO, senza che questi siano effettivamente collegati a UDO registrate e inserite in domande presentate alla Regione. Le liste vengono automaticamente aggiornate sulla base di quanto inserito nelle interfacce di gestione dei requisiti, e del loro stato (validato/annullato).

Per generare la lista, è necessario selezionare i parametri disponibili.

Per le UDO:

• Seleziona tipo procedimento (selezione da tendina)
• Seleziona tipo udo (selezione da tendina/ordine alfabetico)

Per le UO:

• Seleziona tipo procedimento (selezione da tendina)
• Seleziona tipo udo (selezione da tendina)

Cliccando sul pulsante Creazione lista requisiti Udo e Creazione lista requisiti Uo viene generato il pdf contenente la lista di requisiti collegata alla selezione effettuata. Il sistema genera il file, e permette di scaricarlo in locale su file system o di aprirlo.

Il file presenta una intestazione eventualmente da compilare, il tipo UDO/UO selezionato e la lista di requisiti da compilare. L'operazione può essere eseguita più volte per ogni tipologia di UDO/UO necessaria.

L'operatore si trova l'elenco di tutte le UDO che devono essere assegnate al nuovo Codice Ministeriale.

Il Flusso HSP-RIA e il Flusso STS sono obbligatori e finchè non saranno compilati entrambi la UDO non verrà eliminata dall'elenco.

I due codici possono essere selezionati cliccando su uno dei due pulsanti: Flusso STS o Flusso HSP-RIA. Vengono aperte due interfacce all'interno delle quali è possibile selezionare il codice di proprio interesse, collegato con il codice flusso ministeriale e il codice ULSS di afferenza.

Flusso HSP-RIA:

È necessario inserire nel campo Flusso uno dei valori proposti (esempio HSP, RIA o NON PREVISTO) ed eventualmente il Cod. ULSS, il Codice Flusso Ministeriale e la Descrizione Flusso Ministeriale. Cliccando su Cerca, viene presentata la lista dei risultati ottenuti.

Per selezionare un codice ricercato, è necessario selezionarlo e cliccare sull'apposito tasto di spunta.

In questo modo viene inserito all'interno della scheda di registrazione il codice ULSS/struttura denominazione selezionato.

Per effettuare una nuova ricerca, è necessario cliccare su Nuova ricerca; mentre con il tasto Indietro è possibile tornare alla schermata di ricerca precedente.

Flusso STS

È necessario inserire obbligatoriamente l'Area di Attività fra quelle proposte nella tendina, selezionarla e poi avviare la ricerca tramite il tasto Cerca. È possibile ricercare aggiungendo a scelta anche il Codice Ulss, il Codice e la Denominazione della Struttura.

Trovato il codice di interesse, è necessario selezionarlo tramite l'apposito tasto di spunta. Con il tasto Nuova ricerca è possibile effettuare una nuova ricerca, mentre con il tasto Indietro si può tornare alla schermata precedente.

Sui campi relativi alla scelta dell'aria attività e del codice Ulss è possibile effettuare una ricerca. È sufficiente inserire una parte del testo ricercato, e l'applicativo visualizza i risultati contenenti le lettere/parole ricercate (in blu). Trovato il valore di interesse, è possibile selezionarlo e inserirlo all'interno della registrazione effettuata.

Aggiunti i valori richiesti è possibile salvarli tramite il pulsante Salva o … sulla destra.

In questo modo la UDO ha un nuovo Codice ministeriale e non compare più nell'elenco.

Il registro delle operazioni permette di monitorare determinate operazioni effettuate sulle registrazioni e le modifiche delle entità del sistema da parte degli utenti. È accessibile dalla sezione Funzioni di supporto – Registro delle Operazioni – Consulta Registro.

Viene visualizzata una lista contenente l'elenco delle ultime operazioni effettuate dagli utenti nel sistema.

Per ogni operazione vengono riportate le seguenti informazioni:

• Data e ora: relativa all'operazione
• Operatore: chi ha effettuato l'operazione
• Operazione: tipologia di operazione effettuata
• Oggetto coinvolto: tipologia di entità coinvolta nella modifica

È possibile, oltre che scorrere la lista dei valori, effettuare delle ricerche sulle operazioni, utilizzando i pulsanti Nuovo filtro e Applica.

Con il pulsante Nuovo filtro viene aperta una maschera di ricerca sulle operazioni effettuate.

La maschera di ricerca può essere compilata nei campi di interesse, scrivendo il termine ricercato scritto per esteso, oppure in parte posto fra due asterischi.

Dopo aver compilato i campi di interesse, è necessario cliccare su Applica per avviare la ricerca. Vengono presentati i risultati corrispondenti alla stessa in un apposito elenco.

Per alcune tipologie di dato, è possibile visualizzare una sintesi dello stato precedente e dello stato successivo dell'entità sottoposta a modifica nel sistema;

e delle note.

È possibile anche scaricare un report completo in pdf delle modifiche effettuate sull'entità, cliccando sulla sezione del file in pdf (link al file).

La sezione Help è disponibile nelle funzioni di supporto.

Cliccando sulla stessa è possibile accedere al manuale online dell'applicativo. Il manuale è diviso in 3 parti:

• Manuale applicativo: spiega agli utenti l'utilizzo delle funzioni dell'applicativo A.re.A.
• Browser supportati: dettaglia i browser supportati per l'utilizzo dell'applicativo A.re.A.
• Storia delle Versioni: dettaglia le modifiche implementate e la risoluzione dei bug dell'applicativo A.re.A.

L'assistenza sull'applicativo può essere richiesta a questo indirizzo e-mail:

supporto.sanita@regione.veneto.it